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景洪市第五中学2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

实施中学素质教育,按照规定标准完成教育教学任务,提高教育教学质量,促进学生全面发展。普及初中文化教育,提高高中文化素质,确保农村义务教育持续、稳定、健康发展。

二、基本情况

（一）机构设置情况

景洪市第五中学共设置8个内设机构,包括：办公室、教科室、教研室、总务室、党支部团委、资助中心、德育处、财务室。我单位为基层预算单位,无下属单位。

（二）决算单位构成

景洪市第五中学作为二级预算单位纳入景洪市教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员139人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员133人,机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员9人。包括财政拨款开支经费的人员9人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计8人（离休0人,退休8人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员75人（离休0人,退休75人）。年末学生1771人。年末遗属2人。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

我校以提高教育教学质量为中心,不断强化教学管理,狠抓教师培训,提升教师素质,在上级教育主管部门的关心指导下,全体师生攻坚克难,团结拼搏,锐意进取,各项工作均取得了长足的进步和优异的成绩。为确保学校各项教育教学工作的正常开展,我校坚持量入为出的原则,合理使用资金,在支出的管理方面实行“科学理财、合理用财、严格审批”制度；在专项资金的管理使用上,我校做到专款专用,提高了资金的使用效益,确保了学校教育教学工作的正常进行；购置、增加了必要的教学设备,开展了丰富多彩的教育教学活动,使学校持续、健康、稳步发展。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

景洪市第五中学2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市第五中学2024年度收入合计35,839,656.99元。其中：财政拨款收入33,752,870.40元,占总收入的94.18%；上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%；事业收入167,093.24元（含教育收费167,093.24元）,占总收入的0.47%；经营收入0.00元,占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%；其他收入1,919,693.35元,占总收入的5.36%。

与上年相比,收入合计减少999,952.03元,下降2.71%。其中：财政拨款收入减少1,568,423.43元,下降4.44%；上级补助收入增加0.00元,增长0.00%；事业收入减少443,976.76元,下降72.66%；上缴上级支出与上年持平；其他收入增加1,012,448.16元,增长111.60%。主要原因是主要是教师人数、学生人数减少，减少事业收入,工资福利及社保缴费减少，公用经费减少，财政拨款收入减少，其他收入增加部分为转入勤工俭学收入，2023年存在上年度已上缴未请拨资金，于2024年度请拨，2024年度无此类情况。

二、支出决算情况说明

景洪市第五中学2024年度支出合计35,969,300.94元。其中：基本支出29,684,670.17元,占总支出的82.53％；项目支出6,284,630.77元,占总支出的17.47％。

与上年相比,支出合计减少434,872.68元,下降1.19%。其中：基本支出减少1,468,904.40元,下降4.72%；项目支出增加1,034,031.72元,增长19.69%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障景洪市第五中学机构正常运转的日常支出29,684,670.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出28,450,060.01元,占基本支出的95.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,234,610.16元,占基本支出的4.16％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障景洪市第五中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出6,284,630.77元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.景财教〔2024〕13号#2022年城乡义务教育学校寄宿制公用专项资金2,156.00元，主要用于支付学校日常工作保运转公用经费；

2.景财教〔2024〕13号,景财教〔2024〕172号#2023年城乡义务教育学生营养膳食补助市级配套资金11,061.45元，主要用于支付学生营养餐；

3.景财教〔2024〕13号#普通高中家庭经济困难学生免学费专项资金768.00元，主要用于支付学校日常工作保运转公用经费；

4.景财教〔2024〕13号,景财教〔2024〕177号（自有资金）课后服务运转类专项资金93,466.00元，主要用于支付学校课后服务工作保运转专项资金；

5.景财教〔2024〕130号,景财教〔2024〕13号,景财教〔2024〕177号(自有资金）学校勤工俭学专项资金1,800,000.00元，主要用于支付学校日常工作保运转公用经费；

6.景财教〔2024〕33号*2023年城乡义务教育（营养改善）补助上级专项资金16,522.86元，主要用于支付学生营养餐；

7.景财教〔2024〕30号*2023年城乡义务教育补助（公用经费）省级直达资金59,301.65元，主要用于支付学校日常工作保运转公用经费；

8.景财教〔2024〕130号*2023年城乡义务教育补助（公用经费）中央直达资金334,916.69元，主要用于支付学校日常工作保运转公用经费；

9.景财教〔2024〕30号*2023年城乡义务教育补助（寄宿制）公用经费中央直达资金29,098.00元，主要用于支付学校日常工作保运转公用经费；

10.景财教〔2024〕30号*2023年城乡义务教育补助（特殊教育公用经费）省级直达资金2,842.95元，主要用于支付学校日常工作保运转公用经费；

11.景财教〔2024〕30号*2023年城乡义务教育补助（营养改善计划）省级直达资金17,828.6元，主要用于支付学生营养餐；

12.景财教〔2024〕17号*2023年第2批城乡义务教育营养改善计划补助直达资金270,664.19元，主要用于支付学生营养餐；

13.景财教〔2024〕30号*2023年第二批城乡义务教育补助（普通公用经费）直达资金945.00元，主要用于支付学校日常工作保运转公用经费；

14.景财教〔2024〕30号*2023年第二批城乡义务教育补助（特殊教育经费）直达资金126.00元，主要用于支付学校日常工作保运转公用经费；

15.景财教〔2024〕17号*2023年第二批城乡义务教育营养改善计划补助直达资金16,070.2元，主要用于支付学生营养餐；

16.景财教〔2024〕30号*2023年普通高中生均公用经费省级补助资金52,769.00元，主要用于支付学校日常工作保运转公用经费；

17.景财教〔2024〕30号*2023年学生资助（普通高中免学费）中央直达资金11,430.66元，主要用于支付学校日常工作保运转公用经费；

18.景财教〔2024〕30号*2024年城乡义务教育补助（普通公用经费）直达资金22,388.00元，主要用于支付学校日常工作保运转公用经费；

19.景财教〔2024〕172号△教育费附加支出（营养改善工作供餐设备）专项资金131,695.00元，主要用于支付学生营养餐供餐设备采购；

20.景财教〔2024〕172号△普通高中国家助学金专项资金4,425.00元，主要用于发放普通高中国家助学金；

21.景财教〔2024〕172号△普通高中家庭经济困难学生生活费专项资金338.00元，主要用于普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助；

22.景财教〔2024〕172号,景财教〔2024〕177号△义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金16,606.00元，主要用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助；

23.景财教〔2024〕54号※2023年普通高中生均公用经费省级清算资金1,200.00元，主要用于支付学校日常工作保运转公用经费；

24.景财教〔2024〕84号2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金200,800.00元，主要用于采购教学触控一体机专用设备购置；

25.景财教〔2024〕14号2023年城乡义务教育公用经费省级资金37,954.00元，主要用于支付学校日常工作保运转公用经费；

26.景财教〔2024〕101号,景财教〔2024〕178号2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）第二批直达资金237,437.00元，主要用于支付学校日常工作保运转公用经费；

27.景财教〔2024〕101号,景财教〔2024〕178号2024年城乡义务教育补助经费（特殊教育公用经费）第二批直达资金90.00元，主要用于支付学校日常工作保运转公用经费；

28.景财教〔2024〕178号,景财教〔2024〕41号2024年城乡义务教育补助经费〔公用经费〕第一批中央直达资金1,144,276.57元，主要用于支付学校日常工作保运转公用经费；

29.景财教〔2024〕41号2024年城乡义务教育补助经费〔特殊教育公用经费〕第一批中央直达资金23,975.00元，主要用于支付学校日常工作保运转公用经费；

30.景财教〔2024〕42号2024年城乡义务教育补助经费第一批（家庭经济困难生活）中央直达资金623,719.00元，主要用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助；

31.景财教〔2024〕140号2024年城乡义务教育补助经费第一批〔家庭经济困难生活〕调整中央直达资金122,719.00元，主要用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助；

32.景财教〔2024〕135号2024年第二批城乡义务教育补助（家庭经济困难生活费）资金645,669.00元，主要用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助；

33.景财教〔2024〕137号2024年第二批学生资助(普通高中国家助学金)中央和省级资金92,450.00元，主要用于发放普通高中国家助学金；

34.景财教〔2024〕137号,景财教〔2024〕178号2024年第二批学生资助(普通高中免学费)中央和省级资金5,360.00元，主要用于支付学校日常工作保运转公用经费；

35.景财教〔2024〕178号,景财教〔2024〕73号2024年普通高中生均公用经费省级补助资金93,056.48元，主要用于支付学校日常工作保运转公用经费；

36.景财教〔2024〕26号2024年学生资助（普通高中免学费）中央直达资金17,920元，主要用于支付学校日常工作保运转公用经费；

37.景财教〔2024〕178号,景财教〔2024〕98号2024年学生资助（普通高中脱贫家庭困难学生生活补助）省级和州级资金4,326.00元，主要用于普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助；

38.景财教〔2024〕26号2024年学生资助（普通高中助学金）中央直达资金184000.00元，主要用于发放普通高中国家助学金；

39.景财教〔2024〕178号,景财教〔2024〕53号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金308,000.00元，主要用于采购教学电脑专用设备购置；

40.景财教〔2024〕13号国有企业办中小学退休教师待遇（特定目标类）专项资金4,800.00元，主要用于支付退休教职工公用经费；

41.景财教〔2024〕13号普通高中国家助学金专项资金4,125.00元，主要用于发放普通高中国家助学金；

42.景财教〔2024〕13号普通高中家庭经济困难学生免学费专项资金720.00元，主要用于支付学校日常工作保运转公用经费；

43.景财教〔2024〕13号,景财教〔2024〕172号普通高中家庭经济困难学生生活费专项资金337.5元，主要用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助；

44.景财教〔2024〕13号,景财教〔2024〕177号日常运转专项资金167,092.24元，主要用于支付学校日常工作保运转公用经费；

45.景财教〔2024〕13号义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金84,164.06元，主要用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市第五中学2024年度一般公共预算财政拨款支出33,752,870.40元,占本年支出合计的93.84%。与上年相比减少1,568,423.43元,下降4.44%,完成年初预算的116.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出27,326,453.61元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.90%，完成年初预算的109.75%。主要用于初中义务教育和高中学历教育,事业人员工资和编外人员工资、工会经费、学生资助及生均公用经费等日常支出；

6.科学技术（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出4,201,840.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.72%,完成年初预算的113.70%，主要用于单位养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动及保险基数调整导致养老保险相应变动。

9.卫生健康（类）支出2,307,141.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%,完成年初预算的98.62%。主要用于单位医疗保险和生育保险支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动及保险基数调整导致医疗保险相应变动。

10.节能环保（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出2,133,865.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%,完成年初预算的98.85%。主要用于单位住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是退休、调出等人员变动单位住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为31,942.00元,支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为18,253.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为13,689.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为31,942.00元,支出决算为0.00元,上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为18253.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为13,689.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务接待管理制度，严格执行中央八项规定，严格规范本单位公务接待管理，公务接待减少，厉行节约，反对铺张浪费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市第五中学2024年机关运行经费支出0.00元,与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市第五中学为公益一类事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,景洪市第五中学资产总额39,425,028.06元,其中,流动资产2,469,552.56元,固定资产33,071,859.9元（净值）,对外投资及有价证券0.00元,在建工程3,775,288.00元,无形资产3.00元（净值）,其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比,本年资产总额减少373,229.31元,其中固定资产减少383,785.06元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元；处置车辆0.00辆,账面原值0.00元；报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额1,181,585.85元,其中：政府采购货物支出1,004,103.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出177,482.85元。授予中小企业合同金额1,007,395.85元,其中：授予小微企业合同金额947,395.85元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

    六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费,指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费,指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53280106036003101111景洪市第五中学2024年部门决算公开表20251024085036750.xlsx