监督索引号53280111062700501000

景洪市农村经营服务中心2024年度部门决算

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

第一部分  单位概况

一、主要职责

景洪市农村经营服务中心的工作职能为：承担农村集体“三资”管理工作，负责农村集体产权制度改革、农村集体经济组织建设和资产财务管理，巩固和完善农村基本经营制度；负责农村基本情况和农村经济收益分配统计工作，监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理；负责农村宅基地改革及管理、闲置宅基地和闲置农房利用、农村土地承包改革和管理，调解农村土地承包合同纠纷和流转纠纷，指导家庭农场、农民合作经济组织、农业产业化和农业社会化服务体系建设与发展，壮大农村集体经济等工作；负责农地确权和“两区”划定管理、农业设施用地备案和耕地“非农化”管理指导等工作；完成市农业农村局和上级部门交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：农经统计组、土地管理组、三资管理组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为景洪市农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

努力抓好农村经济经营服务中心“四大管理”“三项指导”“一个基础性工作”。抓好土地确权验收，开展“三权”分置和建立农村土地流转风险防范机制、农村集体“三资”管理、农村宅基地管理、农村集体经济项目审计、促进农村居民持续增收省级农民收入动态监测、农民专业合作社、家庭农场申报管理、合作社防范和处置非法集资核查宣传、农经统计、农村固定观察点、农民负担监督、家庭承包土地纠纷调处，设施农用地审核等重点工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

景洪市农村经营服务中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。我单位属于二级预算单位，部门整体绩效自评由主管部门公开，故无部门整体支出绩效自评表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市农村经营服务中心2024年度收入合计2722505.71元。其中：财政拨款收入2676355.71元，占总收入的98.30%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入46150.00元，占总收入的1.70%。

与上年相比，收入合计增加43169.82元，增长1.61%。其中：财政拨款收入增加42889.82元，增长1.63%；其他收入增加280.00元，增长0.61%。主要原因是社保缴费基数提高及正常晋升工资及保运转正常公用经费增加。

二、支出决算情况说明

景洪市农村经营服务中心2024年度支出合计2722505.71元。其中：基本支出2659885.21元，占总支出的97.70％；项目支出62620.50元，占总支出的2.30％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加43169.82元，增长1.61%。其中：基本支出增加440538.32元，增长9.85%；项目支出减少397368.50元，下降86.39%。支出增加的主要原因是社保缴费基数提高及正常晋升工资及保运转正常公用经费支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障景洪市农村经营服务中心机构正常运转的日常支出2659885.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2523121.17元，占基本支出的94.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费136764.04元，占基本支出的5.14％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障景洪市农村经营服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出62620.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

景洪市全国农村固定观察点调查补助经费46150元，主要用于差旅费、劳务费、其他商品和服务支出。

景洪市2024年农经统计项目资金16470.5元，主要用于农经统计工作差旅费、培训费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市农村经营服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2676355.71元，占本年支出合计的98.30%。与上年相比增加42889.82元，增长1.63%，完成年初预算的104.37%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出318213.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.89%，完成年初预算的120.91%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年我单位有人员退休、人员调入及新录用等人事变动导致基本养老保险缴费支出相应变动。

9.卫生健康（类）支出241696.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.03%，完成年初预算的102.26%。主要用于人员经费支出中的行政单位基本医疗补助和公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是2024年我单位有人员退休、人员调入及新录用等人事变动导致医疗支出相应变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1908341.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.30%，完成年初预算的102.68%。主要用于人员经费支出、日常公用经费支出及项目支出；造成预决算差异的主要原因是2024年我单位有人员退休、人员调入及新录用等人事变动导致农林水（类）相应变动。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出208104.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%，完成年初预算的100.88%。主要用于单位住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年我单位有人员退休、人员调入及新录用等人事变动导致住房公积金缴费支出相应变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27300.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为27300.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27300.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为27300.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是我单位属于财政全额拨款事业单位，景洪市公务用车改革后，事业单位车辆未定编，未定编车辆不属于公务车，根据景财农〔2024〕46号调整公车购置及运维费，故车辆运行费列入“其他交通费”。二是本年严格按要求减少支出，厉行节约，减少公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市农村经营服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市农村经营服务中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，景洪市农村经营服务中心资产总额220055.31元，其中，流动资产21728.21元，固定资产28219.10元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产170108.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1134.62元，其中固定资产减少3349.61元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产10项，账面原值36850.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额45223.43元，其中：政府采购货物支出3000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出42223.43元。授予中小企业合同金额14600.00元，其中：授予小微企业合同金额14600.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

监督索引号53280111062700501111

景洪市农村经营服务中心2024年度部门决算公开表20251024025102369.xlsx