监督索引号53280105033300101000

景洪市住房和城乡建设局城乡建设综合服务中心2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

景洪市住房和城乡建设局城乡建设综合服务中心工作职能：依据城市总体规划，开展市政建设项目的前期工作，建立和完善市政公用事业建设工程的前期储备，为市政建设项目提供咨询服务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：行政办、项目前期办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为景洪市住房和城乡建设局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况 

我单位2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.市政基础设施建设方面。提升景洪市市政基础设施建设，不断补齐城区管网短板。为缓解景洪市城区交通压力，改善居民出行交通环境，提升环境质量，市住房城乡建设局认真做好项目谋划储备及资金申报工作，2024 年积极争取上级资金45400.00万元。目前市政基础设施在建项目有 14 项，项目开工至今累计完成投资约8.90亿元，2024 年累计完成投资约2.90亿元。通过市政道路的提升改造，有效缓解景洪市城区交通压力，改善居民出行的交通环境。通过地下管网的更新改造，解决了景洪市的管网老旧问题，有效避免居民使用燃气存在安全隐患，避免水资源漏失损耗、管网二次污染，加强和改善城市基础设施，同时有效缓解景洪市城市内涝问题，筑牢城市生命线。

2.市政道路维修方面。一是持续开展市政基础设施修复，确保相关设施功能健全。截至目前，完成投资 3600.32 万元，完成道路坑塘修复6165.54 ㎡，人行道地面砖修复 15634.01㎡，花池树池修复1661.60m，路缘石修复8717.20m，清掏检查井2324座，修复井圈井盖（含更换）及修复雨水箅子（含更换清掏）3331套，人行道限车墩更换437个，护栏修复（含更换）4904m，道路划线19868.23 ㎡，标识标牌修复713块，信号灯修复58次、局部裸露地点硬化及修复2086.6 ㎡，疏通管道29320m，抽污水（粪便）（10立方米1车）87车，菜阳河新建污水提升泵站1座；新建雨水子井22座，新建检查井12座。嘎洒学校段及勐海路（勐捧路口至兴盛时代）段人行道改造4860 ㎡，庄懂西路人行道与停车区改造7350m、入城限高杆15套（已投入使用 13 套）、路面积水处理6处，雨污水分流处理4处（采用截流），处理错接污水8处。六国码头一体化污水泵站配套土建工程8台，日处理4000方、雨季排涝除险（巡查处置）人工2609工日，机械设备590台次。

 3.防洪排涝工作方面。制定了防汛值守值班表并配备专门防汛应急工作人员，定人分片区 24 小时巡视，及时发现和排除险情，严格把防汛工作落到实处。同时对城市易积水点进行详细定位并执行动态化管理并组织对市政道路易积水点实施清掏工作，共清掏管道28744.00米，清掏检查井2206座，清掏雨水箅子3124套，出动人工2442工日， 机械555台班，疏通车、机器人车（爬行机器人和望远镜）、 农用车403台班。

4.城市“两污”治理工作。景洪市运营的污水处理厂有江南污水处理厂、江北污水处理厂和江南第二污水处理厂共3 座，采用“A2／O+MBR”污水处理工艺，出水水质执行一级A国家标准，日污水处理能力为9.6万立方米/日，生活污水收集处理范围覆盖了景洪市江北、江南、曼弄枫、嘎洒、嘎栋五个片区。实施雨污分流和提质增效三年行动项目，完成雨污分流改造4.8公里。为进一步推进生态文明建设，整治生态环境，严格污水接入许可管理，共计办理发放《城镇污水排入排水管网许可证》13家。

5.燃气管理工作。目前，景洪市辖区共 有1 家管道燃气企业、2家石油液化气瓶装销售企业、1座加气站。在全国燃气安全专项整治工作系统内录入企业总数 1492 家；已完成排查 1500 家，排查进度 100%；发现隐患安全生产检查整改通知书9份。

为解决景洪城区交通通行能力不足，路网密度等突出问题，已启动路网基础设施重大项目以及基础设施建设，将解决完善城市基础设施，改善区域交通和投资环境，提高城市形象。2024年以来，在局领导班子的正确领导及安排指挥下，有序开展市政建设，基础设施逐步完善中。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

景洪市住房和城乡建设局城乡建设综合服务中心2024年度无一般公共预算财政拨款项目支出、无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出、无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入支出、无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入支出、无项目支出绩效自评。故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》《项目支出绩效自评表》为空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市住房和城乡建设局城乡建设综合服务中心2024年度收入合计2545216.83元。其中：财政拨款收入2545216.83元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少86303.21元，下降3.28%。其中：财政拨款收入减少86303.21元，下降3.28%；主要原因是减少职业年金单位部分。

二、支出决算情况说明

景洪市住房和城乡建设局城乡建设综合服务中心2024年度支出合计2545216.83元。其中：基本支出2545216.83元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少86303.21元，下降3.28%。其中：基本支出减少86303.21元，下降3.28%；主要原因是减少职业年金单位部分。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障景洪市住房和城乡建设局城乡建设综合服务中心机构正常运转的日常支出2545216.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2415763.95元，占基本支出的94.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费129452.88元，占基本支出的5.09％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障景洪市住房和城乡建设局城乡建设综合服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

本单位无此项支出

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市住房和城乡建设局城乡建设综合服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2545216.83元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少86303.21元，下降3.28%，完成年初预算的100.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出254196.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.99%，完成年初预算的99.31%。主要用于在职人员养老保险和职业年金保险支出；造成预决算差异的主要原因是养老保险基数变动。

9.卫生健康（类）支出201155.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.90%，完成年初预算的99.42%。主要用于在职人员医疗保险和公务员医疗补助保险支出；造成预决算差异的主要原因是医疗保险基数变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出1881400.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.92%，完成年初预算的100.76%。主要用于在职人员工资支出；造成预决算差异的主要原因是工资基数调整。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出208464.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.19%，完成年初预算的99.92%。主要用于在职职工公积金支出；造成预决算差异的主要原因是公积金基数变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平的主要原因是无年初预算数，无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算变动为0.00元的主要原因是无年初预算数，无此项支出，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。开展内容无。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。无相关车辆费用。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。无相关支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。无相关支出。

单位本年度无政府性基金或国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市住房和城乡建设局城乡建设综合服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市住房和城乡建设局城乡建设综合服务中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，景洪市住房和城乡建设局城乡建设综合服务中心资产总额28670.06元，其中，流动资产27620.06元，固定资产1050.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少25996.56元，其中固定资产减少394.72元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故无部门整体绩效。本单位2024年度无项目支出，故《项目支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53280105033300101111

景洪市住房和城乡建设局城乡建设综合服务中心2024年度部门决算公开表20251023033641116.xlsx