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景洪市大渡岗农场社区管理委员会2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）大渡岗农场社区管理委员会主要职责是：负责本辖区社区建设、管理和服务工作。指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作，反映社区居民委员会和居民的意见和要求，处理群众来信来访；开展便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设和管理；承办市政府和乡党委交办的其他工作。

（二）2024年度重点工作任务概述

2024年来，在市委、市政府的正确领导下，大渡岗农场党委团结带领广大干部职工，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神和党中央决策部署，高标准高质量开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持稳中求进工作总基调，突出抓好“产业培育提升、人居环境提升、民生事业提升、干部形象提升”四大行动。坚持以推进深化农场改革为主线，坚持“稳胶兴茶育果、茶旅结合、绿色发展”的思路，以改善民生为根本，真抓实干、勇于担当，全场上下和谐稳定，职工群众安居乐业，经济建设和社会事业保持稳中有升的良好发展态势。

1.重点工作任务

 （1）强化组织建设，提升战斗堡垒作用，在全面落实新时代党的建设总要求上见成效。以党的政治建设为统领，推动基层党建工作责任全面严紧压实；以“基层党建创新提质年”为总抓手，推动基层党建全面进步全面过硬；以规范党支部标准化建设为着力点，推动党支部工作水平全面提升；以强化党风党纪为突破口，推动党风廉政建设责任制全面落实。

（2）强化作风建设，提升队伍形象，在干事创业上见成效。加强思想政治建设，不断提高干部的综合能力素质；转变工作作风，不断提高干部的工作质量和服务水平。

（3）强化发展理念，提升经营管理效益，在推进改革工作上见成效。围绕“企业增效、职工增收”的目标，全力推进改革发展；建立健全经营管理机制；完善和创新土地管理机制；全面开展违规承包资源清退；推进产业结构调整。

（4）强化项目包装，提升投资环境，在招商引资上见成效。牢牢把握“稳胶兴茶育果、茶旅结合、绿色发展”的发展思路，积极推进招商引资“一号工程”。打造投资环境，让商人留得住；科学包装项目，让商人看得上；增强防范意识，招实商。

（5）强化精神文明建设，提升人居环境，在改善基础设施上见成效。大力推进精神文明建设；认真开展美丽宜居乡村建设；加强基础设施建设；持续抓好环境治理。

（6）强化扫黑除恶工作，净化社会环境，在提升职工群众的安全感、满意度上见成效。集中开展侵占、侵吞国有资金、资产和资源问题专项治理； 以治理乱象为主，纠正违规违纪行为，为农场深化改革发展创造安定和谐的良好环境；加强社会治安综合治理，促进社会和谐稳定。

（7）强化社会保障工作，增进人民福祉，在提升服务质量和服务水平上见成效,坚定信心，持续做好社会保障工作。

二、基本情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党政综合办、社会事务办、经济发展办、社会治安综合治理办，所属单位1个，是景洪市大渡岗农场社区管理委员会综合服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入景洪市大渡岗农场社区管理委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.景洪市大渡岗农场社区管理委员会

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员13人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市大渡岗农场社区管理委员会2024年度收入合计16173990.77元。其中：财政拨款收入16171290.77元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2700.00元，占总收入的0.02%。

与上年相比，收入合计减少9677234.09元，下降37.43%。其中：财政拨款收入减少9677234.09元，下降37.44%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是其一、财政拨款收入减少是：人员减少，相应的补助及公用经费减少；其二、其他收入减少的原因是：市委组织部拔入离退休人员生活补助减少。

二、支出决算情况说明

景洪市大渡岗农场社区管理委员会2024年度支出合计16173402.48元。其中：基本支出4173217.95元，占总支出的25.80％；项目支出12000184.53元，占总支出的74.20％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少9677822.38元，下降37.44%。其中：基本支出减少1353529.55元，下降24.49%；项目支出减少8324292.83元，下降40.96%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是基本支出减少是因为我部门机构合并，人员减少，所以工资及工作经费减少；项目支出减少是因为去年大渡岗普洱茶一二三产融合示范项目已完成支付工作，需今年无此项目，所以项目类支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障景洪市大渡岗农场社区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4173217.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3739284.37元，占基本支出的89.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费433933.58元，占基本支出的10.40％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障景洪市大渡岗农场社区管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12000184.53元。其中：基本建设类项目支出11844290.00元。

(大渡岗农场)投资专项资金项目经费6940000.00元，主要用于茶源社区胶园道路建设。

最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载农村（农场）厕所改造建设项目资金项目经费300000.00元，主要用于村内公厕新建及改造。

中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金项目经费658320.00元，主要用于村内公厕新建及改造。

大渡岗农场茶海六组2021年“一十百”示范工程质保资金项目经费5970.00元，主要用于茶海六组会议室建设。

景洪市大渡岗农场有限责任公司茶叶、坚果等农产品展销宣传推广服务中心建设项目资金项目经费3940000.00元，主要用于大渡岗农场有限责任公司茶叶、坚果等农产品展销宣传推广服务中心房屋建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市大渡岗农场社区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出16170702.48元,占本年支出合计的99.98%。与上年相比减少9677822.38元，下降37.44%,完成年初预算的321.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出10200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,完成年初预算的100.00%。主要用于农村困难党员补助10200.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出385253.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%,完成年初预算的135.60%。主要用于主要用于机关事业单位配套的基本养老保险费192149.12元、机关事业单位配套的职业年金173304.60元，归口管理的行政单位离退休人员公用经费19800.00元；造成预决算差异的主要原因是养老保险基数调整。

9.卫生健康（类）支出291535.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%,完成年初预算的85.58%。主要用于机关事业单位参公人员配套的行政单位医疗102273.44元、参公参事人员配套公务员医疗补助174301.65元，其他行政事业单位医疗支出14959.96元；

造成预决算差异的主要原因是在职人员调出或退休。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出1754510.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.85%,完成年初预算的90.03%。主要用于发放社区干部及居民小组生活补助及社会保险、和保障社区正常运行的日常公用经费；造成预决算差异的主要原因是社区工作人员减少造成。

12.农林水（类）支出13570515.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.92%,完成年初预算的610.68%。主要用于发放机关事业单位工作人员的工资津贴即人员经费和保障机关正常运行的日常公用经费及建设项目支出，农业农村支出9624545.23元；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出3945970.00元；造成预决算差异的主要原因是建设项目增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出158688.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%,完成年初预算的72.66%。主要用于机关事业单位工作人员的住房公积金158688.00元；造成预决算差异的主要原因是在职人员调出或退休。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为91237.66元，决算为41121.71元，完成年初预算的45.07%；支出决算较上年增加7069.79元，增长20.76%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为35411.71元，决算为35411.71元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.11%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为55825.95元，决算为5710.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.89%，完成年初预算的10.23%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1359.79元，增长3.99%；公务接待费支出决算较上年增加5710.00元，增长100%；具体是国内接待费支出决算5710.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加5710.00元，增长100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为91237.66元，支出决算为41121.71元，完成年初预算的45.07%，支出决算较上年增加7069.79元，增长20.76%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为35411.71元，决算为35411.71元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为55825.95元，决算为5710.00元，完成年初预算的10.23%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位融入地方，机构合并调整，人员减少及车辆支出减少造成了决算数小于预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加1359.79元，增长3.99%；公务接待费支出决算增加5710.00元，增长100.00%，具体是国内接待费支出决算5710.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是车辆运行维护费用增加，车辆老化维修次数较多费用较高，机构合并后车辆使用频繁造成。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。较2023年比无增减。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次143人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我单位调研、检查、指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市大渡岗农场社区管理委员会2024年机关运行经费支出433933.58元，比上年减少126735.35元，下降22.60%,主要原因是本年度农场改革已完成，人员减少，相应人员支出减少，公务用车运行维护费、公务接待费，其他商品和服务支出都比上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，景洪市大渡岗农场社区管理委员会资产总额146027073.55元，其中：流动资产51128.63元，固定资产130009724.92元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程15966220.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22568166.68元，其中固定资产增加121742472.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值137040738.87元；处置车辆0辆，账面原值676800.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额36630.00元，其中：政府采购货物支出36630.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

附件：景洪市大渡岗农场社区管理委员会2024年度部门决算公开表20251023103637109.xlsx

     

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