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景洪市文化馆2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

(1)坚持党的基本路线，坚持“为人民服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，弘杨中华民族的优秀传统文化，汲取世界先进文明成果，丰富人民群众的精神文化生活，提高群众思想道德和科学文化素质，抵制资本主义、封建主义腐朽文化影响。
    (2)运用各种文化艺术手段，进行时事政策、两个文明建设、国内外形势、爱国主义、集体主义和社会主义等方面的宣传教育。
    (3)组织开展文艺演出，文化科技技术讲座和展览等群众性文化艺术（娱乐）活动，成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心。
    (4)加强对乡镇、街道、工矿企业、机关学校等文化站俱乐部活动的指导。
    (5)辅导、培训群众文化系统在职干部及业余文艺骨干，为国家社会培育人才。
    (6)组织辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活动，业余干部要完成一定的创作任务。
    (7)开展以文补文和多种活动，正确处理社会和经济效益的关系。
    (8)搜集、整理、保护文物、民族民间文化遗产，建立、健全文物和群众文化艺术档案（资料）。
    (9)在有条件的情况下要开展对外群众文化艺术交流活动，加强同各国之间群众文化艺术组织的友好往来。

(10)完成市委、政府及业务主管部门交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：1.办公室。负责馆内各部室业务工作的协调及对外业务的联系。协助馆长做好馆内相关材料的文字处理及相关文件的处理工作。负责组织实施全馆各项工作决策，负责文电、会务，机要，保密，文书档实等馆日常工作。负责全馆业务表格的统计、报表填报、宣传等工作。负责办公用品采购及其它项目的政府采购工作。协助负责物资购置分配及固定资产管理和维护工作。负责协调管理馆办团体活动工作，完成上级机关交付的其他工作。负重全馆职员的德、能、勤、绩、廉的考核工作。协助馆长做好各项专项工作及完成领导交办各项专项工作。2.财务室。要认真做好对经费的统筹安排和合理使用，为开展各项业务工作和举办、组织各种群众文化活动提供保障。要做好干部职工工资和福利费用的开支，为工作人员提供必要的生活、工作条件。要维护财经纪律。必须严格财务的审批报销手续，严格掌握业务费和其它费用的比例。在馆长的统一领导和财务人员的统一掌握监督下，使用经费时，集中统一、 分级归口、专款专用。要认真清理、结算当月开支，帐目要清楚，无拖欠单据，按时间向上级主管部门作出年度、季度和月报表。按照财会制度，认真处理好馆内每一笔财务的收支，经费出入凭据要齐全，并要有领导签字，无领导签字的，任何人不得自行报销单据。出纳与会计要在工作中相互合作，出纳在会计指导和监督下工作，不得随意使用每一笔经费。文化馆财务管理中，除经费外，还要管理好固定资产，包括办公、业务活动场所的设施，职工、干部宿舍，各种文化娱乐器材等，对固定资产认真建帐登记。并在一定时期内进行检查清点，做到一切固定资产有物有帐，物帐相符。建立固定资产的使用和保管责任制，提高其用率，并随时掌握固定资产状况，做好保护和维修工作，协助各部室开展好各项活动及完成领导交办各项专项工作。3.群文辅导部。完成文化馆的馆办活动和辅导工作，帮助和指导群众开展丰富多彩的、生动活泼的、高尚健康的文化艺术活动。深入群众，面向基层，开展有组织有计划的、经常性的辅导工作。负责辅导集镇文化中心、文化站、文化室、职工俱乐部、青少年之家等群众业余文化艺术，娱乐活动和群众自编自演和自娱自乐活动的辅导。组织开展全市性的文艺调演工作和逢年过节的大中型节庆活动。对业余文艺骨干进行培训，寒、署假举办城区或农村少儿舞蹈培训班两期以上，并进行汇报演出活动。对民族民间文化艺术进行调查、搜集、整理、加工、提炼等工作。要善于了解和掌握群众的需要，把群众需要与社会需要结合起来。协助各部室开展好各项活动及完成领导交办各项专项工作。4.非物质文化遗产保护部。贯彻落实非遗保护工作法规政策和上级主管部门有关工作部署；遵守馆内各项规章制度，刻苦钻研业务，努力搞好最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载非遗保护传承工作。组织开展非遗调查工作，搜集、整理和研究非物质文化遗产，运用文字、录音、录像等多种手段真实、系统的记录在案，不断丰富最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载建档非遗资源的种类；组织非遗项目的挖掘、抢救、研究、保护工作。组织编纂非遗研究成果、普及型读物；建立完善非遗档案及相关数据库。负责全市非遗保护总体规划和分项实施计划；定期举办非遗培训班及其它相关培训工作，提高业务水平，推动群众文学艺术创作、民间民俗活动广泛开展。加强各级项目的管理工作，跟踪检查与指导项目实施保护情况；组织举办非遗展示、展演活动，进行非遗保护的报道、宣传工作。制定全市非遗保护工作的标准、规范；承担和指导国家级、省级、市级非遗名录项目及传承人的申报工作。负责接受申报，接待来访。遵循“热情接待、细心采访、严谨考证、尊重事实、甄别遴选、存档立项”的原则，建立完善科学高效的非遗保护工作机制。完成领导交办各项专项工作。5.文物管理部。认真负责管理本市范围内的各级文物保护单位。及时调查本市文物保护单位的分布，保护情况，并做认真的统计和记录及存档。规划整理出文物的保护措施并认真履行和实施。对所有文物做好防损、防蛀的工作，保证文物的完整性。积极配合上级文物单位做好文物的保护。完成领导交办各项专项工作。6.数字化服务部。围绕“数字文化馆”建设，负责本馆各类数字化平台的规划建设和日常运行、维护和推广；配合本馆相关重点工作和重大活动的开展，实现线上与线下融合互动，推进“互联网+公共文化”；负责公共文化大数据应用相关工作，为各部门业务工作的开展提供决策参考；指导基层文化馆（站）数字化建设，推进全市基层公共文化服务数字化平台的互联互通，组织公共文化数字化专题培训。协助各部室开展好各项活动及完成领导交办各项专项工作。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为景洪市文化和旅游局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

组织并参与《文化进社区·服务新市民》、《云南民歌大家唱》、《春风送暖，服务为民》公益活动，《跟党奋进新征程，巾帼建功新时代》、《边民大赶摆》、西双版纳州首届群众文化《金象奖》文艺展演、《傣历1386新年庆祝文艺演出》、戏曲进乡村《村晚》、云南省第六届群众文化《彩云奖》展演、传统节日《重阳节》、《爱在七夕 .幸福予你》、西双版纳《旅居季》启动仪式。新时代廉洁文化第二届傣族章哈等文化惠民系列演出活动，共29场，参与人数高达160000余人。组织傣族章哈传承人，以章哈演唱的形式，向村民、未成年人宣讲《反有组织犯罪法》1次34人惠及群众200余人。2024年景洪市文化馆面向群众开展培训，共16期，参与人数达1543人。举办展览共8场，吸引了28000人前来观展。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，持续推进全面从严治党，加强党风廉政建设，提升人员综合素质能力讲座2期，参加人数46人。共开展各类非遗活动25场次，参与人数达74903余人次。其中，展览6期，参与人数18750余人次；展演4场次，参与人数55300余人次；培训8期，参与人数441人次；比赛1个，参与人数150余人次；调研5项，参与人数32人次；抢救性记录1项，参与人数230人次。2024年景洪市文化馆共开展9次检查工作，共排查出各类大小安全隐患24个，完成问题整改13个，仍有11个安全隐患在整改中；文物保护宣传工作方面，开展文物图片展览4期，向观众发放《中华人民共和国文物保护法》宣传手册累计5000余册。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市文化馆2024年度收入合计4105629.82元。其中：财政拨款收入4105629.82元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少798263.64元，下降16.28%。其中：财政拨款收入减少798263.64元，下降16.28%；上级补助收入增加0.00元，与上年持平；事业收入增加0.00元，与上年持平；经营收入增加0.00元，与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年持平；其他收入增加0.00元，与上年持平。主要原因是本年非物质文化遗产保护工作专项资金支出较上年减少，文物保护专项资金支出较上年减少，中央补助地方公共文化资金支出较上年减少。

 二、支出决算情况说明

景洪市文化馆2024年度支出合计4105629.82元。其中：基本支出3113821.82元，占总支出的75.84％；项目支出991808.00元，占总支出的24.16％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少798263.64元，下降16.28%。其中：基本支出增加394220.38元，增长14.50%；项目支出减少1192484.02元，下降54.59%；上缴上级支出增加0.00元，与上年持平；经营支出增加0.00元，与上年持平；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年持平，主要原因是本年非物质文化遗产保护工作专项资金支出较上年减少，文物保护专项资金支出较上年减少，中央补助地方公共文化资金支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障景洪市文化馆机构正常运转的日常支出3113821.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2964428.57元，占基本支出的95.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费149393.25元，占基本支出的4.80％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障景洪市文化馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出991808.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年非物质文化遗产保护工作专项资金76000.00元，主要用于市级非物质文化传承人的补助；

传统文化保护和传承工作经费30000.00元，主要用于传统文化道具制作及采买；

2024年非物质文化遗产保护（国家级）传承人保护专项资金130000.00元，主要用于国家级非物质文化传承人的补助；

景洪市文化馆2024年美术馆公共文化馆文化馆（站）免费开放中央和省级补助资金193963.00元，主要用于文化馆免费开放活动培训的费用；

2024年文化人才专项经费13860.00元，主要用于下乡开展文化人才培训的费用；

景洪市文化馆2024年美术馆公共文化馆文化馆（站）免费开放市级补助资金6000.00元，主要用于文化馆免费开放活动培训的费用；

2024年景洪市文物保护专项资金257985.00元，主要用于市本级文物的保护修缮；

2024年民族文化项目资金100000.00元，主要用于基诺族民歌数字化抢救性记录；

2024年州级非物质文化遗产传承人补助资金184000.00元，主要用于州级非物质文化传承人的补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市文化馆2024年度一般公共预算财政拨款支出4105629.82元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少798263.64元，下降16.28%,完成年初预算的111.68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3154815.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.84%,完成年初预算的110.44%。主要用于景洪市文化馆职工工资、日常公用经费及演出活动项目经费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年非物质文化遗产保护（国家级）传承人保护专项资金，2024年文化人才专项经费，2024年州级非物质文化遗产传承人补助资金等项目资金由上级拨付，未纳入年初预算。

8.社会保障和就业（类）支出315047.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.67%,完成年初预算的103.29%。主要用于退休公用经费及在职职工缴纳基本养老保险、职业年金；造成预决算差异的主要原因是2024年调入1人，新招录3人，五险支出增加。

9.卫生健康（类）支出288512.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%,完成年初预算的106.36%。主要用于职工缴纳医疗保险；造成预决算差异的主要原因是2024年调入1人，新招录3人，五险支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%,年初无此项预算。主要用于基诺族民歌数字化抢救性记录；造成预决算差异的主要原因是该资金由上级拨付，未纳入年初预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出247254.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%,完成年初预算的101.54%。主要用于职工缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年调入1人，新招录3人，住房公积金支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8100.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为8100.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8100.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为8100.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市文化馆2024年机关运行经费支出0元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市文化馆为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，景洪市文化馆资产总额132242.38元，其中，流动资产3200.20元，固定资产129042.18元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少33283.18元，其中固定资产减少32857.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额16610.85元，其中：政府采购货物支出8600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出8010.85元。授予中小企业合同金额14600.00元，其中：授予小微企业合同金额14600.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

 

监督索引号53280106035700201111

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