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景洪市图书馆2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代重要思想，宣传党的各项方针、政策、法律，法规，向人民群众进行爱国主义和共产主义教育。
    （二）制订全市文献信息工作的发展规划和具体工作计划，制订文献信息工作的规章制度，做好图书馆各项统计工作。为本地区的经济建设，特别是为农村经济的发展提供各种文献资料；传播科学文化知识，提高广大群众的科学文化水平。

（三）根据本地区的需要，积极采集各种文献资料，特别是地方文献，以科学的方法进行整理、保存，做好流通服务、资源传送和参考咨询工作，积极开发文献信息资源，不断改进工作方法，努力提高文献资源的利用率。
    （四）积极创造条件，开展文献复制、电子阅览等服务，提高设备及数字化图书的利用率，在市政府业务主管部门的领导下，协助本地区各类型图书馆、室的发展，协调各类型图书馆间的工作，对基层图书室、农家书屋进行业务辅导。
   （五）努力培养读者的信息意识和获取、利用文献信息的能力；参加图书情报界的学术交流和图书情报事业的整体化建设；开展多方面的协作，建设国家社会信息化网络，实现文化信息资源共享。
    （六）完成市委、政府及业务主管部门交办的其他工作。 

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：1.办公室。负责馆内各部室业务工作的协调及对外业务的联系。协助馆长做好馆内相关材料的文字处理及相关文件的处理工作。负责各类公文的运转、归档、整理、印章的管理等工作。负责全馆业务表格的统计、报表填报、宣传等工作。负责办公用品采购及其它项目的政府采购工作。协助馆长做好岗位设置、岗位变动等相关人事工作。协助馆长做好各项专项工作。2.流通部。负责外借室、采编室、少儿阅览室、电子阅览室的服务工作，并履行其工作职责。负责图书宣传、图书推荐、阅读推广等工作。负责总分馆的业务活动开展、图书的回溯建库等工作。负责地方文献的收集、整理工作。3.报刊部。负责成人阅览室、地方文献资料室的服务工作并履行其职责。负责每年的报刊征订工作及过刊的下架流通工作。负责资料报刊的整理工作。负责廉政书屋的服务工作。4.技术部。承担本馆计算机系统、网络设施和存储设备的建设和运行维护。负责本馆集群系统的维护和管理。负责本馆的业务办公计算机和电子阅览室计算机的维护和管理工作。负责本馆网站、微信公众号的维护、管理和信息推送。负责线上阅读资源推送和阅读活动推广。负责数字资源建设、长期保存和安全使用。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为景洪市文化和旅游局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

免费开放服务项目健全，场地、设施、空间全免费开放；年开放时间361天（2023年11月1日-2024年10月31日），周开放时长62.5小时（超出基本服务标准6.5小时）；书刊借阅27330人次 ，40995册次；场馆流通28302人次，网站、公众号、小程序访客量165805人次，访问量247702次，访问时长24630.3小时，网站浏览量5807页次；线上、线下总流通276004人次，总服务291553人次。同比：年开放时间同等，周开放时长同等，书刊借阅人次增长22%，借阅册次增长22%，场馆流通人次增长5.4%，线上访客量增长4.6%，访问量增长16.7%，线上、线下总流通人次增长7%，总服务人次增长8%。社会教育服务内容不断丰富。年举办线下展览17期、线上15期，培训6期，线下讲座4期、线上366期。年组织开展线下阅读活动43场次、线上9期，引导乡镇、社区开展阅读活动49场次。网络及新媒体服务。建立网站、微信公众号、移动图书馆、阅读小程序4个网络及新媒体阅读渠道，整合11个阅读资源平台，持续推送电子阅读资源、线上阅读活动、社会教育资源。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市图书馆2024年度收入合计1990821.92元。其中：财政拨款收入1990821.92元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少215504.34元，下降9.77%。其中：财政拨款收入减少215504.34元，下降9.77%；上级补助收入增加0.00元，与上年持平；事业收入增加0.00元，与上年持平；经营收入增加0.00元，与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年持平；其他收入增加0.00元，与上年持平。主要原因是图书购置项目支出减少。廉洁文化项目支出较上年减少。本年中央和省级免开资金比上年支出增加。 

二、支出决算情况说明

景洪市图书馆2024年度支出合计1990821.92元。其中：基本支出1591417.86元，占总支出的79.94％；项目支出399404.06元，占总支出的20.06％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少215504.34元，下降9.77%。其中：基本支出减少197637.02元，下降11.05%；项目支出减少17867.32元，下降4.28%；上缴上级支出增加0.00元，与上年持平；经营支出增加0.00元，与上年持平；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年持平，主要原因是图书购置项目支出减少。廉洁文化项目支出较上年减少。本年中央和省级免开资金比上年支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障景洪市图书馆机构正常运转的日常支出1591417.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1508980.48元，占基本支出的94.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费82437.38元，占基本支出的5.18％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障景洪市图书馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出399404.06元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

图书购置项目经费49712.20元，主要用于2024年图书购买和报刊杂志订阅。

2024年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央和省级项目经费193691.86元，主要用于免费开放的培训和公共文化体系建设的提升。

中央支持地方公共文化服务体系建设（对下）项目经费150000.00元，主要用于图书馆藏书购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市图书馆2024年度一般公共预算财政拨款支出1990821.92元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少215504.34元，下降9.77%,完成年初预算的110.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1561202.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.42%,完成年初预算的117.03%。主要用于主要用于景洪市图书馆职工工资、日常公用经费及演出活动项目经费支出。造成预决算差异的主要原因是2024年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央和省级项目经费，中央支持地方公共文化服务体系建设（对下）项目经费由上级拨付，未纳入年初预算。

8.社会保障和就业（类）支出159745.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.02%,完成年初预算的89.27%。主要用于退休公用经费及在职职工缴纳基本养老保险、职业年金；造成预决算差异的主要原因是2024年退休1人，五险支出减少。

9.卫生健康（类）支出143466.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%,完成年初预算的95.91%。主要用于职工缴纳医疗保险；造成预决算差异的主要原因是2024年退休1人，五险支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出126408.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%,完成年初预算的87.80%。主要用于职工缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年退休1人，住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8100.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为8100.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8100.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为8100.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市图书馆2024年机关运行经费支出0元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市图书馆为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，景洪市图书馆资产总额1134482.29元，其中，流动资产105369.44元，固定资产1029111.85元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加52994.02元，其中固定资产增加45816.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额13000.00元，其中：政府采购货物支出13000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

 

监督索引号53280106035700101111

景洪市图书馆20251023031047353.xlsx