监督索引号53280119057801000

景洪市勐养农场社区管理委员会2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进农场企业化改革的实施意见〉的通知》（云办发〔2020〕21号)、《中共西双版纳州委办公室西双版纳州人民政府办公室关于印发〈关于进一步推进农场企业化改革的实施方案〉的通知》（西办发〔2020〕18号和《中共景洪市委办公室 最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载关于印发关于进一步推进农场企业化改革的实施方案〉的通知》（景办发〔2020〕15号）精神和勐养农场社区机构编制设置方案。勐养农场社区管理委员会负责本辖区内社区建设、管理和服务工作。指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作，反映社区居民委员会和居民的意见和要求，处理群众来信来访；开展便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设和管理；承办市委、市政府交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门于2025年1月并入勐养镇人民政府，未单独设内设机构。

（二）决算单位构成情况

纳入景洪市勐养农场社区管理委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：景洪市勐养农场社区管理委员会。

纳入景洪市勐养农场社区管理委员会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员13人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.旗帜鲜明讲政治，坚决做到“两个维护”。坚持把深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务。及时传达学习习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，深入开展专题学习研讨，推动党中央决策部署在勐养镇落地生效。扎实开展党的二十届三中全会精神学习宣传贯彻，第一时间召开市委常委会会议进行专题研究，制定《学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神工作方案》，推动学习宣传贯彻走深走实。组织深入象树社区、银河社区、榕树社区开展党课宣讲2场，基层各社区组织同步开展专题学习10余场次，推动全会精神深入人心、落地见效。组织社区到昆明学习优秀经验1次10余人，到勐海黎明农场学习1次6人。

2.从严从实抓党建，持续净化政治生态。认真落实新时代党的建设总要求，纵深推进全面从严治党。扎实开展党史学习教育常态化长效化，深化党纪学习教育，借助“万名党员”进党校契机，举办党规党纪专题培训班1期，培训党员干部100人次，组织廉政家访10余户，召开家庭助廉座谈会1场，引导党员干部筑牢拒腐防变思想防线，党员签定酒驾协议书200余份。深化作风建设，探索形成“三个一”工作机制，持续纠治“四风”问题，持续巩固反腐败斗争压倒性胜利。

3.切实抓好各项民生工作任务落实生效。一是抓实推进人居环境整治和登革热防控工作。抓好部署督导，协调农场、社区推动勐养镇卫生整治，取得明显成效。今年来，共开展卫生整治60余次，喷洒登革热药物50余次。二是落实民生保障工作。完成全年的医保征收98%，养保征收97%，走访核查低保户181户308人，退休工人慰问品发放1440人，完成控辍保学劝返学生10余人。三是扎实推进林长制路长制工作责任。定期开展森林巡查工作30余次，道路巡查30余次，并做好台账记录。四是抓好食品安全工作。结合勐养镇实际，组织社区召开食品安全工作专题会议3次，开展节前、重要时间节点联合大检查4次。五是切实抓好安全生产工作。加强安全生产宣传教育工作，发放各类宣传册资料100余份，结合节假日期间，积极配合各部门工作，开展联合大检查，抓好专项安全生产专项整治工作，严峻打击机动车非法载客，有效防止交通事故的发生，加强易燃易爆物品治理，确保生活用电安全。

4.聚焦经济发展，全力推进高质量发展。面对严峻复杂的改革环境下，主动应对挑战，积极破解难题。今年，银河社区、象树社区、榕树社区联合成立集体经济公司，主要开展人力资源服务、培训等项目，目前为止，共与6家企业合作，帮助企业招聘50余人，解决部分居民就业问题，实现企业居民双向奔赴。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市勐养农场社区管理委员会2024年度收入合计10597101.97元。其中：财政拨款收入10577901.97元，占总收入的99.82%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入19200.00元，占总收入的0.18%。

与上年相比，收入合计增加5528300.47元，增长109.07%。其中：财政拨款收入增加5528300.47元，增长109.48%；无上级补助收；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：增加基建投资专项资金507万元，景洪市2023年农垦天然橡胶低产低质胶园更新补助资金42.08万元，核定罗宗康一次性抚恤金及丧葬补助费资金6.46万元。

二、支出决算情况说明

景洪市勐养农场社区管理委员会2024年度支出合计10577901.97元。其中：基本支出5007580.98元，占总支出的47.34％；项目支出5570320.99元，占总支出的52.66％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加5511820.47元，增长108.80%。其中：基本支出增加544192.49元，增长12.19%；项目支出增加4967627.98元，增长824.24%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：是增加基建投资专项资金507万元，景洪市2023年农垦天然橡胶低产低质胶园更新补助资金42.08万元，核定罗宗康一次性抚恤金及丧葬补助费资金6.46万元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障景洪市勐养农场社区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5007580.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4648321.97元，占基本支出的92.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费359259.01元，占基本支出的7.17％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障景洪市勐养农场社区管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5570320.99元。其中：基本建设类项目支出5070000.00元。

1、景财预〔2024〕68号农场社区（含党建、党员培训、妇联、纪工委）工作经费66220.99元，主要用于社区管理委员会日常支出。

2、景财建〔2024〕60号*（对下）天然橡胶白粉病防治工作培训及监测观察专项经费13300元，主要用于天然橡胶白粉病防治工作培训及监测观察。

3、景财农〔2024〕48号*景洪市2023年农垦天然橡胶低产低质胶园更新补助资金420800元，主要用于发放天然橡胶低产低质胶园更新补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市勐养农场社区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出10577901.97元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加5528300.47元，增长109.48%,完成年初预算的210.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出311045.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%,完成年初预算的121.14%。主要用于缴纳社会保障缴费、追加养老保险经费、机关事业单位职业年金记实专项资金支出、核定罗宗康一次性抚恤金及丧葬补助费资金支出；造成预决算差异的主要原因是根据工作实际开展情况增加预算。

9.卫生健康（类）支出303033.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%,完成年初预算的101.01%。主要用于追加基本医疗保险经费、工伤保险经费及缴纳社会保障缴费；造成预决算差异的主要原因是根据工作实际开展情况增加预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出2035360.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.24%,完成年初预算的88.11%。主要用于发放社区干部岗位补贴、社区工作经费；造成预决算差异的主要原因是根据工作实际开展情况增加预算。

12.农林水（类）支出7715111.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.94%,完成年初预算的391.86%。主要用于发放2023年度考核优秀人员专项资金、发放驻村队员生活补助、发放2024年年度考核奖资金、发放乡镇岗位补贴（行政）、发放行政人员支出工资、发放行政人员公务交通补贴、发放绩效考核基础奖及一般公用经费、工会经费支出；造成预决算差异的主要原因是根据工作实际开展情况增加预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出213351.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%,完成年初预算的106.60%。主要用于追加住房公积金项目经费、及住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是根据工作实际开展情况增加预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费，上年无此项支出；公务用车购置费，上年无此项支出；公务用车运行维护费，上年无此项支出；公务接待费，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度我单位均无以上支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费，上年无此项支出；公务用车购置费，上年无此项支出；公务用车运行维护费，上年无此项支出；公务接待费，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次，上年无此项支出。

2.购置车辆0.0辆，上年无此项支出。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。上年无此项支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市勐养农场社区管理委员会2024年机关运行经费支出359259.01元，比上年增加74646.92元，增长26.23%,主要原因是办公设备老化损坏，办公耗材消耗增加，维修增加。部门机关运行经费主要用于政府公用经费、村级公用经费、工会经费等其余工作经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，景洪市勐养农场社区管理委员会资产总额192504.85元，其中，流动资产82148.39元，固定资产110356.46元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3260.48元，其中固定资产减少22862.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

因2024年机构改革，勐养农场社区管理委员会按文件要求于2025年1月并入勐养镇人民政府，已停用相关“一体化”账号，故2025年未做2024年项目绩效自评。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

 

监督索引号53280119057801111

景洪市勐养农场社区管理委员会20251023084904017.xlsx