监督索引号53280105042300101000

景洪市土地储备中心2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.根据国民经济、国土空间规划、年度土地利用计划等，对全市土地供需情况进行调查，编制土地储备三年滚动计划，对符合规划可以收储的土地资源在总量、结构、布局、时序等方面做出统筹安排。负责地方政府土地储备专项债券发行申报工作。

2.组织开展储备土地前期开发，为政府供应土地提供必要保障，对纳入储备的土地进行管护。

3.制定年度储备、出让计划，编制供应方案，报市国土空间规划委员会审查后经市政府批准后组织实施。做好综合统计和上报工作。

4.负责全市建设项目占用土地的收回、征用、征收，制定征地拆迁安置方案，报市政府批准后实施；依法做好征地拆迁安置方案告知、协议签订、补偿资金落实等工作。进行征地后续跟踪管理，妥善解决遗留问题，保障社会稳定。

5.履行国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等项目的规划、设计、实施、验收相关工作，指导乡（镇）实施国土空间生态修复工程等职责。

6.完成上级交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：行政办公室、土地储备一部、土地储备二部、土地开发计划整理部、财务室、储备中心（征地部门）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为景洪市自然资源局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.征地拆迁工作方面

2024年完成永久征收土地面积1,147.366亩，临时用地面积58.053亩；其中曼达规划道路、景洪市2012年度第八批次建设用地（云茶）、景洪市疾病预防控制中心搬迁项目、神秘谷大桥等重点项目已完成征收；景洪市景宽路至昆曼高速小勐养至景洪联络线曼外节点交通转换匝道工程、景洪市关坪至大桥公路四改二改扩建项目、景洪市么龙路延长线、景洪市“俊都·国际温泉养生避寒庄园旅游度假区”项目、中航油（西双版纳机场供油工程建设用地）、景洪市大渡岗田园综合体暨一二三产融合示范项目、勐龙镇公益项目建设（部队）、西双版纳机场四期改扩建项目、基诺乡巴朵村2023年1号地块项目、澜沧江244界碑至临沧港航道建设工程（西双版纳段）、国道 G219 线云南景洪（勐宽）至勐腊（勐醒）段改扩建工程（景洪段）、王震路综合管网建设项目、景亮路道路改扩建项目工程等30余个重点项目征收工作正在有序开展。

2.土地收储工作方面

2024年已完成土地收储面积约429.72亩，涉及市人民政府旁停车场地块、国投兴豪门后振华地块、勐养农场46.52亩收储项目、沧江文旅（橄榄坝江心岛）退地项目等地块收储工作。截至2024年11月8日共计出让土地16宗，面积263.5亩，成交总价为47,457.06万元。完成土地收储情况：

（1）市人民政府旁停车场地块

宗地编号：532801006018GB00205号，土地为无偿收储。收储面积为10,200.4平方米（15.30亩）平方米 。      

（2）收回国投兴豪门后振华地块

收储面积为19,866.8平方米（29.8亩），该宗地补偿款1,622.663969万元（其中包含：该地块停车场建设费用共计 181.732302万元，前期收储补偿款930万元，2009年12月22日至2024年8月23日该地块土地成本利息核算共 510.931667 万元）。

（3）引水入城项目范围内州农业局岩温才地块

房屋面积为422.1平方米，土地面积482.3平方米（0.72亩），土地无偿征收，地上附着物补偿合计18.77894万元。      

（4）景丰小区旁规划道路地块

完成景丰小区旁17.04平方米（0.03亩）待征规划道路无偿收储工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

景洪市土地储备中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市土地储备中心2024年度收入合计7,597,671.40元。其中：财政拨款收入7,597,671.40元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少106,158,358.55元，下降93.32%。其中：财政拨款收入减少106,158,358.55元，下降93.32%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入，与上年持平。主要原因是职业年金缴费减少，在职人员绩效减半发放，涉密项目减少导致财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

景洪市土地储备中心2024年度支出合计7,597,671.40元。其中：基本支出3,259,628.98元，占总支出的42.90％；项目支出4,338,042.42元，占总支出的57.10％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少106,158,358.55元，下降93.32%。其中：基本支出减少195,194.32元，下降5.65%；项目支出减少105,963,164.23元，下降96.07%；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出，与上年持平。主要原因是1.基本支出：职业年金缴费较上年减少和在职人员绩效减半发放导致人员经费减少；2.项目支出：涉密项目减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障景洪市土地储备中心机构正常运转的日常支出3,259,628.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,112,929.31元，占基本支出的95.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费146,699.67元，占基本支出的4.50％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障景洪市土地储备中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,338,042.42元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.政府性基金预算项目（其他政府性基金债务收入安排的支出）1,832,000.00元，主要用于景洪市嘎洒镇曼暖龙村民小组铁路拆迁安置场地平整工程。

2.一般公共预算项目（公路建设）2,506,042.42元，主要用于小勐养至磨憨公路改扩建工程项目征地拆迁借款资金偿还利息。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市土地储备中心2024年度一般公共预算财政拨款支出5,765,671.40元,占本年支出合计的75.89%。与上年相比减少107,990,358.55元，下降94.93%,完成年初预算的97.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出327,601.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%,完成年初预算的99.72%。主要用于事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是职业年金缴费支出减少。

9.卫生健康（类）支出264,031.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%,完成年初预算的99.96%。主要用于事业单位医疗支出和公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是人员医保基数变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出2,506,042.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.46%,完成年初预算的93.61%。主要用于小磨路征地拆迁借款利息；造成预决算差异的主要原因是小磨路征地拆迁借款年初预算的利息和实际支付有差异。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出2,401,416.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.65%,完成年初预算的101.23%。主要用于在职在编人员工资、办公费、办公设备购置费、水费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护等支出；造成预决算差异的主要原因是人员工资变动。

19.住房保障（类）支出266,580.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%,完成年初预算的99.74%。主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员工资变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为970.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为970.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为970.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务接待费支出年初预算为970.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未发生公务接待事项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度未发生公务接待事项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市土地储备中心2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市土地储备中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，景洪市土地储备中心资产总额132,651,003.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产316,641.12元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程132,334,361.88元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,267,853.11元，其中固定资产减少70,189.31元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产33项，账面原值119,100.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额22,914.00元，其中：政府采购货物支出22,914.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额22,914.00元，其中：授予小微企业合同金额8,250.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

景洪市土地储备中心2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53280105042300101111

景洪市土地储备中心2024年度部门决算公开表20251022045326043.xls