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景洪市第二中学2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

组织教育教学、学科研究活动，保证教育教学质量，开展中学教育，普及初中文化教育，提高初中文化素质，确保农村义务教育持续、稳定、健康发展。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、教科室、教务处、总务室处、政教处、党支部团委、关保办、勤俭办、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为景洪市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员113人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员107人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。年末学生1432人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年我校积极开展党建工作，认真组织学习，提高思想认识，加强师德建设，确保德育队伍的先进性，把进一步提高教学质量作为重点，抓教学常规管理，打造高效课堂；安全、法制教育紧抓不放，重点做好教育防范工作；积极创卫，开展丰富多样的课后活动，促进学生全面发展。转变观念，不断总结反思，精心谋划，探索提高教育教学质量的新途径，有重点有步骤地按照“巩固、稳定、发展、提高”的工作思路。周密安排学校工作，以新的成绩不断拓展学校发展新局面。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市第二中学2024年度收入合计26,904,378.66元。其中：财政拨款收入26,180,047.87元，占总收入的97.31%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入724,330.79元，占总收入的2.69%。

与上年相比，收入合计减少682,464.18元，下降2.47%。其中：财政拨款收入减少854,940.97元，下降3.16%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加172,476.79元，增长31.25%。主要原因：财政拨款收入减少是因为本年项目减少，减少了义务教育营养改善计划专项资金等预算项目；其他收入增加是因为本年度勤工俭学收入增加。

二、支出决算情况说明

景洪市第二中学2024年度支出合计27,029,041.06元。其中：基本支出22,793,393.64元，占总支出的84.33％；项目支出4,235,647.42元，占总支出的15.67％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少126,042.78元，下降0.46%。其中：基本支出增加725,450.30元，增长3.29%；项目支出减少851,493.08元，下降16.74%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：基本支出增加是因为本年度新招录用10人，人员工资、社保等经费增加；项目支出减少是因为本年度减少了义务教育营养改善计划专项资金、较少民族生活补助、采购设备等预算项目。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障景洪市第二中学机构正常运转的日常支出22,793,393.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22,317,196.82元，占基本支出的97.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费476,196.82元，占基本支出的2.09％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障景洪市第二中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,235,647.42元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.景财教〔2024〕14号2023年城乡义务教育公用经费省级资金24,378.00元，主要用于学校运转经费开支；

2.景财教〔2024〕17号*2023年第二批城乡义务教育营养改善计划补助直达资金6,997.00元，主要用于改善学生营养餐水平；

3.景财教〔2024〕177号（自有资金）课后服务运转类专项资金5,550.00元，主要用于开展课后服务所用材料开支；

4.景财教〔2024〕172号义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金78,214.88元，主要用于家庭经济困难学生生活补助；

5.景财教〔2024〕17号*2023年第2批城乡义务教育营养改善计划补助直达资金582,145.00元，主要用于改善学生营养餐水平；

6.景财教〔2024〕42号2024年城乡义务教育补助经费第一批〔家庭经济困难生活〕中央直达资金579,375.00元，主要用于家庭经济困难学生生活补助；

7.景财教〔2024〕18号***2021年城乡义务教育补助营养改善计划提标州级配套资金2,606.00元，主要用于改善学生营养餐水平；

8.景财教〔2024〕53号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金306,375.00元，主要用于改善教学水平、采购设备开支；

9.景财教〔2024〕30号*2023年城乡义务教育补助（寄宿制）公用经费中央直达资金24,579.63元，主要用于学校运转经费开支；

10.景财教〔2024〕30号*2023年城乡义务教育补助（公用经费）中央直达资金28,874.00元，主要用于学校运转经费开支；

11.景财教〔2024〕30号*2023年城乡义务教育补助公用经费省级直达资金21,006.40元，主要用于学校运转经费开支；

12.景财教〔2024〕127号2024年第二批城乡义务教育补助（校舍安全保障）中央直达资金290,000.00元，主要用于校舍安全保障开支；

13.景财教〔2024〕30号*2023年城乡义务教育补助（公用经费）省级直达资金46,658.01元，主要用于学校运转经费开支；

14.景财教〔2024〕177号(自有资金）学校勤工俭学专项资金412,488.19元，主要用于学校运转经费开支；

15.景财教〔2024〕84号2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金175,700.00元，主要用于改善教学水平、采购设备开支；

16.景财教〔2024〕41号2024年城乡义务教育补助经费〔公用经费〕第一批中央直达资金943,572.03元，主要用于学校运转经费开支；

17.景财教〔2024〕178号2024年第二批城乡义务教育补助（家庭经济困难生活费）资金501,160.12元，主要用于家庭经济困难学生生活补助；

18.景财教〔2024〕178号2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）第二批直达资金138,442.16元，主要用于学校运转经费开支；

19.景财教〔2024〕101号2024年城乡义务教育补助经费（特殊教育公用经费）第二批直达资金6,228.00元，主要用于学校运转经费开支；

20.景财教〔2024〕41号2024年城乡义务教育补助经费〔特殊教育公用经费〕第一批中央直达资金28,770.00元，主要用于学校运转经费开支；

21.景财教〔2024〕177号△教育费附加支出（营养改善工作供餐设备）专项资金22,528.00元，主要用于采购营养改善工作供餐设备开支；

22.景财社〔2024〕137号（艾滋病防治）2024年重大传染病防控中央补助资金10,000.00元，主要用于预防控制艾滋病项目开支；

23.景财教〔2024〕177号（自有资金）景洪市税务局返个人所得税手续费专项资金0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市第二中学2024年度一般公共预算财政拨款支出26,180,047.87元,占本年支出合计的96.86%。与上年相比减少854,940.97元，下降3.16%,完成年初预算的120.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出19,776,019.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.54%,完成年初预算的122.76%。主要用于初中教育19,717,521.22元；特殊学校教育35,970.00元;其他教育费附加安排的支出22,528.00元；造成预决算差异的主要原因是年度内人员退休、调动及新录用等人事变动导致人员经费相应变动。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,977,720.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.37%,完成年初预算的139.48%。主要用于事业单位离退休15,000.00元;机关事业单位基本养老保险缴费支出2,807,390.24元;机关事业单位职业年金缴费支出155,329.86元；造成预决算差异的主要原因人员变动及保险基数调整导致养老保险相应变动。

9.卫生健康（类）支出1,731,034.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%,完成年初预算的100.07%。主要用于重大公共卫生服务10,000.00元；事业单位医疗1,038,850.38元;公务员医疗补助588,021.70元；其他行政事业单位医疗支出94,162.47元；造成预决算差异的主要原因是人员变动及保险基数调整导致医疗保险相应变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,695,274.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%,完成年初预算的96.87%。主要用于住房公积金1,695,274.00元；造成预决算差异的主要原因是退休、调动及新录用等人员变动导致住房公积金缴费支出相应变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,253.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少2,630.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为18,253.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少2,630.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,630.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,253.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少2,630.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务接待费支出年初预算为18,253.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未产生公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少2,630.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,630.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度未产生公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。我单位无此项支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市第二中学2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费主要指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市第二中学为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，景洪市第二中学资产总额19,365,260.47元，其中，流动资产1,930,603.67元，固定资产16,803,449.80元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程631,205.00元，无形资产2.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减18,440.19元，其中固定资产减少105,428.18元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额717,654.00元，其中：政府采购货物支出573,654.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出144,000.00元。授予中小企业合同金额341,585.00元，其中：授予小微企业合同金额144,000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53280106036000501111

景洪市第二中学2024年度部门决算公开表20251022085833342.xlsx