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景洪市景哈哈尼族乡人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、服务和监督检查的职责。

（3）以群众工作为基础，以村镇建设和城市管理为重点，做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、住房保障、社会保障、劳动就业等工作，为本行政区创造良好的工作和生活环境。

（4）负责本行政区内的综治维稳及信访工作，加强出租屋和流动人口管理，做好劳动关系调处工作，维护本行政区社会稳定；负责民事调解及法律服务工作，维护群众的合法权益。

（5）加强乡经济管理工作，拟定符合乡情的经济发展规划，积极推进重大项目建设和落地，适时掌控经济运行调整目标，整顿规范市场经济秩序，及时研究解决经济发展中存在的问题；负责乡国有资产和集体资产管理工作和保障各种经济组织的合法权益；负责乡直辖地的统计工作。

（6）负责民政等社会事务工作，拟定本乡民政事业发展和年度工作计划；负责基层政权组织建设工作，指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村民委员会的群众自治组织作用；开展本行政区内各类公益活动，大力兴办社会福利事业；妥善处理社会救济与安置优抚工作维护社会稳定；负责科学普及、文化体育及残联等工作。

（7）负责人口和计划生育、安全生产监督、食品药品安全监督、公共卫生、初级卫生保健、民兵、兵役等工作。

（8）协助区教育部门做好本行政区内基础教育工作，维护学校及周边的治安与安全，保障学校正常教学秩序，落实学校计生有关管理责任。

（9）负责本辖区的“三农”工作，加强林业管理，配合区有关部门做好本行政区内防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

（10）贯彻落实国家民族宗教政策，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族合法权益。

机构情况，包括当年变动情况及原因。

2024年景哈乡参与部门决算编制的预算单位共8个，年末我乡实有机构8个。分别是：景哈乡乡人民政府、景哈乡综合执法队、景哈乡边防事务中心、景哈乡党群服务中心、景哈乡财政和统计服务中心、景哈乡社会事业服务中心、景哈乡乡村振兴服务中心、景哈乡生态环境保护中心。其中行政机构1个，事业机构7个。与去年相比较，经历了较大变化，根据中共景洪市委办公室最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载印发的《景洪市景哈哈尼族乡机构编制方案》的通知，景哈乡及时完成了机构改革。

人员情况，包括当年变动情况及原因。

（1）2024年景哈乡人员在职人员91人，其中：行政编制25人，事业编制54人。在职数与上年相比总人数有所增加。另外退休人员40人已移交养老保险基金发放养老金。

（2）一般公共预算财政拨款（补助）开支人员年末实有人数

2024年景哈乡一般公共预算财政拨款（补助）开支人员年末实有人数91人，其中：在职人员91人（在职行政人员25人、在职事业人员54人），其他人员12人（编外岗位人员7人、消防岗人员5人）。在职人数与上年增加。具体明细为：

乡人民政府上年度在职23人，本年度25人，增减变动原因：新招录2人，调入2人；调出2人；其他人员为编外岗位人员12人。

乡综合执法队上年度在职5人，本年度7人，增减变动原因：调入2人。

乡乡村振兴中心上年度在职18人，本年度18人。本年度无人员增减变动情况。

乡财政和统计服务中心上年度在职5人，本年度5人。本年度无人员增减变动情况。

乡社会事业服务中心上年度在职5人，本年度5人，本年度无人员增减变动情况。

乡边防事务中心上年度在职5人，本年度7人，增减变动原因：退休1人，调入3人。

乡生态环境保护中心上年度4人，本年度7人，增减变动原因：调入3人。

乡党群服务中心上年度在职1人，本年度5人，增减变动原因：新招录1人，调入3人。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室、边防办公室，所属单位7个，分别是：

1．财政和统计服务中心

2．党群服务中心

3．乡村振兴服务中心

4．生态环境保护中心

5．社会事业服务中心（退役军人服务站）

6．边防事务中心（综治中心、应急指挥中心）

7．综合执法队（专职消防队、消防工作站）

（二）决算单位构成情况

纳入景洪市景哈哈尼族乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1．景哈哈尼族乡人民政府

2．财政和统计服务中心

3．党群服务中心

4．乡村振兴服务中心

5．生态环境保护中心

6．社会事业服务中心（退役军人服务站）

7．边防事务中心（综治中心、应急指挥中心）

8．综合执法队（专职消防队、消防工作站）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员79人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员54人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员12人。包括财政拨款开支经费的人员12人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

三、重点工作概述

景哈乡财政和统计服务中心充分认识到决算工作的重要性，在景洪市财政局各业务股室的指导下，同时在乡党委、政府的关心中，严格遵守“真实、准确、全面、及时”的原则和决算编报要求，对《2024年度部门决算报表》进行了认真填报和严格审核，自觉增强了工作责任感，提高部门决算分析利用水平，按时按质按量完成决算工作任务。使2024年景哈乡部门决算报表能全面、准确反映行政事业单位预算执行情况，完整、真实反映行政事业单位的财务收支活动，做到账表一致，全面揭示行政事业单位资产变动情况和事业发展成效，努力提高补充资料表的准确性和有用性。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

景洪市景哈哈尼族乡人民政府2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市景哈哈尼族乡人民政府2024年度收入合计37,495,472.83元。其中：财政拨款收入36,694,472.83元，占总收入的97.86%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入801,000.00元，占总收入的2.14%。

与上年相比，收入合计减少1,742,269.86元，下降4.44%。其中：财政拨款收入减少1,663,269.86元，下降4.34%；上级补助与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少79,000.00元，下降8.98%。主要原因是：一般公共预算财政拨款较上年减少1,742,269.86元，2024年度我单位申请到2023年中央疫情防控财力补助资金减少143.80万元；减少景哈哈尼族乡土鲁村委会现代化边境幸福村建设项目专项资金19.00万元，景洪市政府性基金预算财政拨款较上年减少15.40万元，其中农村社会事业支出较上年增加13.00万元，用于社会福利的彩票公益金支出较上年增加57.55万元。用于其他社会公益事业的彩票公益金支出较上年减少83.60万元，用于体育事业的彩票公益金支出较上年减少2.35万元。其他收入较上年减少7.90万元。

二、支出决算情况说明

景洪市景哈哈尼族乡人民政府2024年度支出合计37,780,151.25元。其中：基本支出18,959,636.35元，占总支出的50.18％；项目支出18,820,514.90元，占总支出的49.82％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1,187,871.44元，下降3.05%。其中：基本支出减少963,184.38元，下降4.83%；项目支出减少224,687.06元，下降1.18%；上缴上级支出入与上年持平；经营支出入与上年持平；对附属单位补助支出入与上年持平%。基本支出减少963,184.38元，下降4.83%，减少的原因是：本年度基本工资减少139,518.45元；奖金减少162,582元；职工五险一金减少91,198.43元；其他工资福利减少569,885.5元。项目支出减少224,687.06元，下降1.18%，减少的原因是：深入贯彻中央八项规定，厉行节约，减少人员开支，减少项目开支。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障景洪市景哈哈尼族乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,959,636.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,728,883.19元，占基本支出的93.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,230,753.16元，占基本支出的6.49％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障景洪市景哈哈尼族乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,820,514.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1．景财行〔2024〕88号景哈乡人大代表活动经费20,000.00元，主要用于组织开展代表活动支出。

2．景财行〔2024〕73号景哈乡2024年人大代表活动经费4,620.00元，主要用于组织开展代表活动支出。

3．景财预〔2024〕5号乡镇人大代表活动经费35,280.00元，主要用于组织开展代表活动支出。

4．景财预〔2024〕5号乡镇社会综合治理（维稳）经费48,403.00元，主要用于辖区内综治维稳工作，开展扫黑除恶工作，进一步建设平安景哈。

5．景财预〔2024〕5号乡镇政府公共服务能力保障（含人大、政协、纪工委等）专项经费94,871.00元，主要用于辖区内综治维稳工作，开展扫黑除恶工作，进一步建设平安景哈。

6．景财预〔2024〕184号景哈乡2024年7月至8月重点村工作人员生活补助资金9,720.00元，主要用于维持2个重点村寨工作队员补助资金，立足当前、着眼长远，加快物防建设、提升技防水平、强化人防措施，统筹做好打击跨境违法犯罪、强边固防和重点村整治工作，把边境线管严管实管好。

7．景财行〔2024〕41号2022年抵边联防所疫情期间缺口资金443,400.00元，主要用于保障2022年抵边联防所疫情缺口资金，构建坚实的边境防线，有效打击各类跨境违法犯罪行为，按照上级工作要求，需切实做好疫情期间缺口资金保障工作，确保资金合理规范使用和政策落到实处。

8．景财预〔2024〕184号景哈乡2024年7月至8月联防员生活补助资金96,680.00元，主要用于保障参与边境管控值守人员生活补助，构建坚实的边境防线，有效打击各类跨境违法犯罪行为，按照上级工作要求,需切实做好边境管控执勤人员经费保障工作，保证安稳的值守环境，确保资金合理规范使用和政策落到实处。

9．景财预〔2024〕184号景哈乡2024年7月至8月查缉点执勤人员生活补助资金277,810.00元，主要用于保障参与边境管控卡、查缉执勤卡点值守人员补助及生活补助；构建坚实的边境防线，有效打击各类跨境违法犯罪行为；按照上级工作要求,需切实做好边境管控执勤人员及其他经费保障工作，保证值守人员有个安稳的值守环境，确保资金合理规范使用和政策落到实处。

10．景财预〔2024〕90号2024年景哈乡执勤人员补助资金582,490.00元，主要用于保障参与边境管控卡、查缉执勤卡点值守人员补助及生活补助；构建坚实的边境防线，有效打击各类跨境违法犯罪行为；按照上级工作要求,需切实做好边境管控执勤人员及其他经费保障工作，保证值守人员有个安稳的值守环境，确保资金合理规范使用和政策落到实处。

11．景财预〔2024〕167号2024年景哈乡联防员补助资金169,530.00元，主要用于保障参与边境管控值守人员生活补助，构建坚实的边境防线，有效打击各类跨境违法犯罪行为，按照上级工作要求,需切实做好边境管控执勤人员经费保障工作，保证安稳的值守环境，确保资金合理规范使用和政策落到实处。

12．景财预〔2024〕135号2024年4至5月景哈乡联防员补助资金69,660.00元，主要用于保障参与边境管控值守人员生活补助，构建坚实的边境防线，有效打击各类跨境违法犯罪行为，按照上级工作要求,需切实做好边境管控执勤人员经费保障工作，保证安稳的值守环境，确保资金合理规范使用和政策落到实处。

13．景财预〔2024〕135号2024年4至5月景哈乡重点村提升整治人员补助资金9,540.00元，主要用于保障参与边境管控值守人员生活补助，构建坚实的边境防线，有效打击各类跨境违法犯罪行为，按照上级工作要求,需切实做好边境管控执勤人员经费保障工作，保证安稳的值守环境，确保资金合理规范使用和政策落到实处。

14．景财教〔2024〕82号2024年科普专项省对下转移支付（第一批）资金430,000.00元，主要用于建立完善监测评估机制，围绕重点人群开展科学素质提升和科普惠农计划，开展群众性科普，提高农村重点人群科学文化素质，建设专家工作站、开展科普大篷车边境联合行动、边境科普示范带建设等。

15．景财教〔2024〕15号2024年基层科普行动计划科普示范农技协专项资金100,000.00元，主要用于展公民科学素质提升服务、青少年创新发展，组织专家技术人员深入乡镇开展技术培训成果转化、决策咨询服务。通过广泛开展科普宣传、科普示范、科技培训等工作，促进全州科普事业发展，为全州经济社会发展、提高公民科学素质服务。

16．景财教〔2024〕77号2024年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央和省级配套专项资金34,440.00元，主要用于开展公共文化活动，提升全民艺术普及和全民阅读服务水平，通过微信公众号、小视频与专题活动、培训、讲座、流动文化服务开展线上线下群众文化活动，为群众提供优质、高效的公共文化服务体验。

17．景财教〔2024〕79号2024年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放市级补助资金1,500.00元，主要用于开展公共文化活动，提升全民艺术普及和全民阅读服务水平，通过微信公众号、小视频与专题活动、培训、讲座、流动文化服务开展线上线下群众文化活动，为群众提供优质、高效的公共文化服务体验。

18．景财资〔2024〕45号2024年省属、市级国有企业退休人员社会化管理补助资金260.00元，主要用于为基层退休职工提供良好的业余体育文化生活条件，丰富老年人的精神文化生活，改善老年人文化娱乐活动，提高全民健康水平。

19．景财社〔2024〕189号2024年就业创业服务补助及农村劳动力转移专项资金19,300.00元，主要用于将就业困难群体，农村自主创业人员、稳定经营的创业者，以及短期纳入政策扶持范围的新创业劳动者予以重点扶持。要进一步精简贷款审核环节、缩短贷款办理周期、放宽贷款担保条件，提高工作效率，全力推进年度目标任务。

20．登革热防控资金（自有）资金44,757.00元，主要用于全面深入持续地开展爱国卫生运动，大力整治农村和城乡环境卫生，全面灭蚊消杀，确保布雷图指数达标，坚决防止登革热疫情扩散蔓延，坚决防止由输入地变为疫源地，全力保障人民群众生命安全、身体健康和经济社会高质量发展。

21．景财社〔2024〕276号2024年登革热防控州级补助经费60,000.00元，主要用于应对可能出现的登革热疫情，充分做好当前的防控工作和疫情发生后的应急反应，切实做足应对登革热疫情准备，进一步增强防控登革热工作的责任意识，保障人民群众的健康。通过购买第三方公司服务及整治措施，有效减少蚊虫孳生，基本达到国家卫生乡镇标准有关病媒生物防制要求。

22．景财社〔2024〕45号2024年景洪市登革热防控专项资金100,000.00元，主要用于购买杀虫热雾剂。

23．景财建〔2024〕60号*（对下）天然橡胶白粉病防治工作培训及监测观察专项经费90,181.00元，主要用于天然橡胶白粉病统防统治，健全橡胶树白粉病防治管控体系和联结机制，确保按时正常开割，有利于天然橡胶原料的有效供给，保障橡胶加工厂的正常运行，推动天然橡胶农业生产总值的恢复和提升；有利于增加种植户收入，推动美丽富裕边境小康村建设。实现“胶农增收、企业增产、政府增税”的三赢局面。

24．景财农〔2024〕48号*2022年民营天然橡胶良种良法已更新胶园抚管补助项目专项资金22,700.00元，主要用于通过推广良种良法，胶园良种覆盖率达到100%、品种纯度达到100%、保苗率达到98%以上、平均叶篷数达到3篷以上，推进速生、高产、稳产、绿色、高效新一代胶园建设，促进天然橡胶产业稳定发展。

25．景财农〔2024〕51号*2023年地膜科学使用回收试点工作项目资金59,130.00元，主要用于全乡推广使用加厚高强度地膜并完成回收3000亩，有效提升农民群众废旧地膜回收积极性，低废旧地膜污染，地膜回收率逐年提高。

26．景财农〔2024〕48号*2023年天然橡胶良种良法补助资金228,080.00元，主要用于推进天然橡胶良种良法推广，加快低产低质胶园更新改造，促进天然橡胶生产稳定发展，保障天然橡胶可持续生产能力。

27．景财建〔2024〕172号（对下）2024年省级公益林森林生态效益（管护费）补偿资金20,000.00元，主要用于天然林保护，提高珍稀濒危野生动植物保护能力，生物多样性明显增加；森林资源从恢复性增长进一步向提高质量转变，林区经济社会发展由稳步复苏向进一步和谐发展转变，确保林区社会和谐稳定；加强生态护林员选聘和管理，资金使用规范。

28．景财建〔2024〕88号（对下）2024年省级森林防火经费20,000.00元，主要用于加强森林防火预防和扑救，应急体系和地方森林消防队伍建设，2024年实现地方半专业队伍建设全乡平均不低于1支，按年度计划及时购置防火物资，确保进入下一轮防火期前完成采购入库；全面提升我州森林火灾的综合防控能力，防火单位森林防火宣传实现覆盖率不低于80%，实现无重大以上森林火灾发生，森林火灾受害率不高于0.9‰，有力的保护森林资源和人民群众的生命财产安全。

29．景财建〔2024〕122号（对下）2024年中央财政提前批林业草原改革发展（含直达）资金一林业草原有害生物防治资金15,000.00元，主要用于加强森林资源管护；推进大规模国土绿化，完成造林、森林抚育任务，提升林木良种培育能力和林木良种使用率；开展湿地等生态保护体系建设，实施湿地保护修复，开展林业科技推广示范项目；加强森林火灾预防和国家重点野生动植物保护。

30．景财预〔2023〕6号景哈乡政府沪滇协作（自有）专项资金1,039,921.42.00元，主要用于沪滇协作镇乡结对建设项目支出。

31．景财农〔2024〕255号景哈乡莫南村委会垃圾处理设施建设项目资金253,920.00元，主要用于景哈乡分配莫南村委会垃圾处理设施建设项目。

32．景财农〔2024〕22号景洪市景哈乡2024年中央财政以工代赈资金3,920,000.00元，主要用于山区河道治理工程任务保护治理河段两岸478人和70亩耕地防洪安全，同时改善河道生态景观。

33．景财农〔2024〕30号景哈乡坝那村委会现代化边境幸福村饮水设施建设专项资金150,000.00元，主要用于在帕瓦老寨村小组新建过滤池1座。

34．景财农〔2024〕22号2024年景哈乡现代化边境幸福村巩固提升项目资金1,200,000.00元，主要用于通过项目建设，一是利用酒类存储仓库建设进一步完善傣家古法酿酒产业架构，提高集体经济收入，带动村集体经济增收；二是通过发展林下经济，种植傣白解等草药形成多产业融合模式；同时以建设农文旅乡村旅游附属设施项目为目的，以产村融合发展为主线，建设旅游配套设施，强化村内整体经济结构。

35．景财农〔2024〕30号景哈乡土鲁村委会现代化边境幸福村排水沟盖板建设专项资金392,000.00元，主要用于通过现代化边境幸福财村建设，村容村貌得到改变；生产生活基础设施得到夯实；文明程度得到提高；干群关系得到加强；生态环境得到优化，全村群众生产生活水平得到普遍改善和明显提高，使村民有保护环境，爱惜资源的意识逐步增强，环境质量得到进一步改善，法制健全，社会稳定，民族团结。

36．景财农〔2024〕255号2024年景哈乡坝那村委会巴拉村民小组生产道路硬化项目资金199,212.00元，主要用于改善农村基础设施，提升农村生活环境，发展农村产业，增加农民收入，实现农村的可持续发展。道路硬化工程实施，可以完确保道路平整、坚实，便于村民日常生产活动以及农产品运输。道路硬化有利于农产品流通，降低运输成本，提高农产品的市场竞争力，从而促进农村经济的持续发展。

37．景财农〔2024〕71号景洪市景哈乡戈牛村委会博洛寨村产业能力提升项目资金200,000.00元，主要用于开展针对村内人居环境及产业发展的调研工作确定实施景洪市景哈乡戈牛村委会博洛寨村产业能力提升项目，通过项目的实施提升了群众主人翁意识，促进了群众增收改善了村内人居环境/解决了山区产业单一增收困难的窘境。

38．景财农〔2024〕255号2024年景哈哈尼族乡特色农产品集市建设项目资金735,000.00元，主要用于在景哈村小组建设特色助农增收集市。新建移动式摊位70个以及附属设施。项目建成后，产权归属村集体所有，通过出租、合作经营等方式激活集市，增加村集体经济收入，并对脱贫户、监测户提供部分专用摊位促增收。

39．景财农〔2024〕22号景洪市景哈乡戈牛村委会拉沙村小组标准化有机茶示范基地建设及产能提升项目资金500,000.00元，主要用于打造标准化有机茶产业，购置高效有机肥100吨，以绿色防控为原则购置有机生物药、沾虫板等绿色防控物资1200余套，组织村民以现有茶园1000亩为“校园”，进行茶农技术培训，购置压饼机、烘干机和解块机等设备，有效提高有机茶产量和质量。对有机茶进行包装设计和营销推广，拓宽有机茶销售渠道 。

40．景财农〔2024〕255号景洪市2024年景哈乡标准化收胶站建设项目资金1,195,200.00元，主要用于景哈乡景哈、搭亥、莫南等3个行政村，在每个村委会利用集体建设用地约50㎡，搭建标准收胶站，购置相关设施设备3套，建设污水收集设施3座及新建便民超市3个。项目建成后，将收胶站及便民超市日常管理分配到村集体，以村集体+合作企业+农户的发展模式，带动村集体以及农户的稳定增收。项目用地为集体建设用地，

41．景财农〔2024〕255号景洪市景哈乡橡胶产能提升项目专项经费563,500.00元，主要用于以3个重点村为示范建设橡胶施肥技术示范1500亩，橡胶病虫害防治11800亩； 通过对橡胶的提质增效，进一步增加群众的收入。

42．景财农〔2024〕22号景洪市景哈乡莫南村委会曼坝河村小组菌草种养殖示范建设项目专项经费400,000.00元，主要用于通过改建羊舍1000㎡、鹅舍500㎡，改建管理用房80㎡、场内道路700㎡，新增垫床800㎡、机械设备1套、水电改造、微生物循环系统1套等基础建设，打造曼坝河村小组菌草种养殖示范项目，购置种羊200头、鹅苗1000羽及精料20吨，合理开展疫病防治及保险购买，并种植菌草供给养殖需求，提高村民收益。

43．景财农〔2024〕71号景洪市景哈哈尼族乡2024年搭亥村委会景播新寨村橡胶生产基地能力提升建设项目资金200,000.00元，主要用于村内道路硬化不仅能够较大提升村寨人居环境，美化村容村貌，提升村民生活幸福指数，更是能够为全乡的乡村振兴添砖加瓦，对构建和谐乡村、幸福乡村有着较大的意义；群众通过以工代赈项目实施，获取劳动报酬，有效增加务工收入。

44．景财农〔2024〕22号景洪市景哈乡塔亥村委会景播新寨村小组中药材标准化种植示范基地项目专项资金538,000.00元，主要用于建设中药材标准化种植示范基地15亩，配备抽水设备2台；建设浇灌蓄水设施2个；配备管网2000米；茯苓苗木购置10400株。

45．景财农〔2024〕123号2024年景哈乡坝那村委会曼龙村民小组民族村寨旅游提升项目资金100,000.00元，主要用于通过村寨的整治、改造和升级，提升村寨的整体旅游形象，吸引更多游客前来参观和体验。通过旅游提升项目，加强村寨的经济发展，增加村民的收入来源，提高村民的生活水平。

46．景财农〔2024〕255号景洪市景哈乡戈牛村委会拉沙村小组澳洲坚果加工厂改扩建项目专项资金697,500.00元，主要用于改建坚果初加工厂房2400㎡、管理用房80㎡、配备专变电力设施1套，场内道路800㎡，坚果加工设备3套，完成村内坚果初加工产业建设，提高村内坚果产业及村民收益。

47．景财农〔2024〕98号*景洪市2024年上半年25个脱贫村工作队工作经费15,000.00元，主要用于充实边境村一线强边固防、疫情防控、乡村振兴、党组织建设、基层治理工作力量，推动边疆党建长廊建设与疫情防控、打击跨境违法犯罪、乡村振兴有效融合，实现守边、安边、稳边、兴边、富边，切实筑牢祖国西南安全屏障。

48．景财农〔2024〕75号驻村工作队人员生活补助及工作经费26,550.00元，主要用于驻村工作队生活补助经费能持续巩固脱贫攻坚成效，着力构建现代农业生产体，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，提升农民群众的获得感、幸福感、安全感，更好增进民生福祉。

49．景财农〔2024〕271号景哈乡2024年二季度驻村工作队员生活补助经费21,450.00元，主要用于驻村工作队生活补助经费能持续巩固脱贫攻坚成效，着力构建现代农业生产体，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，提升农民群众的获得感、幸福感、安全感，更好增进民生福祉。

50．景财农〔2024〕229号景哈乡2024年第三季度驻村工作队员生活补助经费21,400.00元，主要用于驻村工作队生活补助经费能持续巩固脱贫攻坚成效，着力构建现代农业生产体，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，提升农民群众的获得感、幸福感、安全感，更好增进民生福祉。

51．景财农〔2024〕269号2024年西双版纳州景洪市景哈哈尼族乡莫南新寨村小组农村公益事业财政奖补项目资金825,090.21.00元，主要用于推进农村公益事业建设，具体包括：重建村内公共活动场所一处，建筑面积为370㎡；新建村内道路硬化长335m，宽3m，厚度0.2m，总面积1005㎡。

52．景财预〔2024〕73号2023年第四季度边境疫情防控工作补助资金137,000.00元，主要用于坚决扛稳扛牢政治责任，践行一线工作法，向全州抵边一线增派突击队，充实强边固防、疫情防控力量，筑牢祖国西南安全稳定屏障。为第四季度抵边村村干部提供经费保障。

53．景财预〔2024〕5号乡镇社区、村委会、村小组（含党建、党员培训、妇联）工作经费201,600.00元，主要用于实施乡村振兴战略，围绕乡党委“强党建、带创建、促发展、惠民生”的发展思路，狠抓各项工作任务的落实，全面建设“文明、健康、美丽、和谐”景哈。

54．景财预〔2024〕5号乡镇消防运转经费43,497.51.00元，主要用于持续推进各项消防风险专项整治，确保整治工作落地见效。在广泛开展专项整治的基础上，大队还将着力推动基层应急管理体系建设，全面落实乡消安委工作实体化运行举措，打通消防安全监管的“最后一公里”。2024年景哈哈尼族乡共聘用专职消防员5人、消防车1辆。

55．景财预〔2024〕60号（自有）2024年一队一站春节慰问经费1,000.00元，主要用于乡镇、街道“一队一站”春节慰问工作。

56．景财建〔2024〕115号对下2024年中央自然灾害救灾（云南旱灾救灾补助）资金27,000.00元，主要用于解决城乡居民生活用水困难，购买、租赁应急储水、供水设备，组织人员保障城乡居民生活用水，开展因灾临时生活困难群众救助等工作开展。

57．景财建〔2024〕266号对下省级防汛应急救灾（第二批）资金40,000.00元，主要用于应急抢险和部分受灾群众救助工作，补助重点受灾地区开展的搜救人员、转移安置受灾人员、排危除险等应急处置等工作。

58．景财综税〔2024〕80号景哈乡莫南村委会居家养老服务中心减少项目资金579,104.47.00元，主要用于资助为老人、残疾人、孤儿、优抚对象等特殊、困难群体服务的社会福利事业；资助社会福利机构及慈善及机构设施建设和改造；支持殡葬改革和救助管理工作；对公众关注、有利于弘扬社会主义精神文明、能体现彩票公益金宗旨的其他社会公益事业予以适当资助。

59．其余资金为涉密项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市景哈哈尼族乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出35,814,298.36元,占本年支出合计的94.80%。与上年相比减少1,509,290.33元，下降4.04%,完成年初预算的187.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5,254,315.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.67%,完成年初预算的101.53%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等人员类支出，办公费、邮电费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、维修（护）费、公务接待费、会议费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

4.公共安全（类）支出3,446,622.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.62%,完成年初预算的2442.33%，主要用于景哈乡综合执法队消防人员生活补助支出及其他商品和服务支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

6.科学技术（类）支出530,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%,主要用于科学技术普及（科普活动）支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出35,940.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%,主要用于景哈乡党群服务中心人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等人员类经费支出，办公费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出等日常公用经费；

8.社会保障和就业（类）支出2,114,790.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.90%,完成年初预算的101.90%，主要用于景哈乡社会服务中心工作人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等人员类经费支出，办公费、电费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出等日常公用经费；

9.卫生健康（类）支出1,383,458.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%,完成年初预算的118.31%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助费等人员类经费支出；

10.节能环保（类）支出792,988.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%,完成年初预算的104.83%。主要用于景哈乡生态环境保护中心日常办公经费、差旅费。宣传费、培训费等支出；

11.城乡社区（类）支出246.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.34%。主要用于综合执法队中心工作人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等人员类经费支出，办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费；

12.农林水（类）支出18,886,454.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.73%,完成年初预算的309.56%。主要用于景哈乡乡村振兴服务中心及景哈乡生态环境保护中心保障缴费、其他工资福利支出费等人员类经费支出，办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、其他商品和服务支出等日常公用经费；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出1,083,602.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%,完成年初预算的95.73%。主要用于保障房支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出2,285,880.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%,完成年初预算的94.14%。主要用于边防事务中心工作人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出费等人员类经费支出，办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、其他商品和服务支出等日常公用经费；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,。我单位无此项支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为178,576.19元，决算为49,930.15元，完成年初预算的27.96%；支出决算较上年减少28,077.72元，下降35.99%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为123,940.99元，决算为48,930.15元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.00%，完成年初预算的39.48%；公务接待费支出年初预算为54,635.20元，决算为1,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.00%，完成年初预算的1.83%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少29,077.72元，下降37.28%；公务接待费支出决算较上年增加1,000.00元，；具体是国内接待费支出决算1,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,000.00元；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为178,576.19元，支出决算为49,930.15元，完成年初预算的27.96%，支出决算较上年减少28,077.72元，下降35.99%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为123,940.99元，决算为48,930.15元，完成年初预算的39.48%；公务接待费支出年初预算为54,635.20元，决算为1,000.00元，完成年初预算的1.83%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作实际制定公务接待管理办法，全面贯彻中央八项规定精神，落实厉行节约，反对浪费，严格公务接待规模和标准，做到只减不增。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元；公务用车运行维护费支出决算减少29,077.72元，下降37.28%；公务接待费支出决算增加1,000.00元，具体是国内接待费支出决算1,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,000元；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是乡村振兴及调研等工作导致公务用车频率同比减少，公务用车购置及运行费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于森林管护、代表活动、残疾工作、调解工作、爱路护路、图斑整改、登革热疫情防控所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市景哈哈尼族乡人民政府2024年机关运行经费支出513,522.96元，比上年减少17,665.45元，下降3.33%,主要原因是根据工作实际制定公务接待管理办法，全面贯彻中央八项规定精神，落实厉行节约，反对浪费，公用经费减少，对网络通讯费，电费等的支出减少，本年度公务用车使用次数减少，公务用车运行维护费减少。部门机关运行经费主要用于机关单位日常办公支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，景洪市景哈哈尼族乡人民政府资产总额90,821,558.87元，其中，流动资产4,978,318.69元，固定资产62,312,030.29元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程23,206,207.89元，无形资产325,002.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加48,786,390.72元，其中固定资产增加42,406,879.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值94,900元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额70,173.15元，其中：政府采购货物支出45,731.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出24,442.15元。授予中小企业合同金额54,731.15元，其中：授予小微企业合同金额54,577.15元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（部分涉密项目不公开）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53280119056201111

景洪市景哈哈尼族乡人民政府2024年度部门决算公开表.xlsx