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景洪市司法局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。负责起草或者组织（参与）起草重要政府规范性文件草案。配合做好立法草案征集意见工作。承担统筹推进法治政府建设的责任。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责市政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作。承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。指导、管理社区矫正工作，指导刑满释放人员安置帮教工作。负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，指导、管理律师、法律援助工作。指导、监督仲裁和基层法律服务工作。指导、监督本局财务、装备、设施、场所等保障工作。规划、协调、指导法治人才队伍建设有关工作，指导、监督本系统队伍建设。完成市委、市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，1个政工室，14个派出机构，共计25个机构，机构具体名称因三定方案涉密不予公开。

所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入景洪市司法局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位为景洪市司法局。

纳入景洪市司法局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员43人。包括财政拨款开支经费的：公务员42人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员28人。包括财政拨款开支经费的人员28人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。年末遗属1人。

车辆编制5辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述  

景洪市司法局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，聚焦党中央关于全面依法治国、维护国家安全和社会稳定、全面从严治党等重大决策部署和市委、市政府中心工作，认真抓规范、强基础、提效能、树亮点、展形象，更好的团结带领干部职工在服务景洪高质量发展中作出更大贡献，奋力开创全面依法治市和司法行政工作新局面。

1.全面依法治市和法治政府建设有序推进。一是统筹推进习近平法治思想的学习宣传贯彻落实，将习近平法治思想作为党委（党组）理论学习中心组的学习重点内容和党校（行政学院）重点课程，推动各级各部门通过专题学习会、报告会、培训班、党委（党组）理论学习中心组学习等多种形式，切实把习近平法治思想贯彻落实到各项工作中。

2.普法和依法治理持续深入。印发《景洪市2024年普法依法治理工作要点》《景洪市领导干部应知应会党内法规和法律法规清单》《关于深化普法强基补短板专项行动 切实提升普法工作成效的实施方案（2024—2025年）》《2024年“民法典宣传月”工作方案，推进“谁执法谁普法、谁主管谁普法、谁服务谁普法”普法责任制有效有力落实。

3.推动落实坚持和发展新时代“枫桥经验”。2024年各级调解组织排查受理各类矛盾纠纷4127件，累计调解成功3352件，累计调解案件涉及当事人7558人，调解协议涉及金额20371.86万元。

4.持续推动公共法律服务提质增效。公共法律服务智能信息化水平不断提升。持续推广使用“云南法网”“掌上12348”，全市配置法律服务机器人、乡村法治通159台，通过智能设备及掌上应用系统进行法律咨询1025人次，接听“12348”热线法律咨询解答268人次。

5.强化行政复议、行政诉讼工作，在全市14个司法所设立“行政复议代办点”，推进“复议+调解”，主动化解社会矛盾纠纷，打通群众行政复议维权“最后一公里”。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

景洪市司法局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市司法局2024年度收入合计15641850.12元。其中：财政拨款收入15641850.12元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少463261.83元，下降2.88%。其中：财政拨款收入减少463261.83元，下降2.88%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。

减少的主要原因是：上年结转结余减少，同时因防风化债缩减开支。

二、支出决算情况说明

景洪市司法局2024年度支出合计15641850.12元。其中：基本支出11599994.21元，占总支出的74.16％；项目支出4041855.91元，占总支出的25.84％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少463261.83元，下降2.88%。其中：基本支出减少689446.72元，下降5.61%；项目支出增加226184.89元，增长5.93%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。

减少的主要原因是：上年结转结余减少，同时因防风化债缩减开支。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障景洪市司法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11599994.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10856969.74元，占基本支出的93.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费743024.47元，占基本支出的6.41％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障景洪市司法局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4041855.91元。其中：基本建设类项目支出500000.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.购买人民调解服务项目专项经费972000.00元，主要是用于景洪市矛盾纠纷调处中心人民调解法律服务支出。

2.人民调解“以奖代补”工作专项经费121050.00元，主要是为

了预防和化解社会矛盾，对人民调解案件给予补助。

3.普法宣传工作经费45565.40元，主要是用于组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传支出。

4.法律援助案件补助工作经费87242.00元，主要是对法律援

助的案件进行补助。

5. 行政应诉和复议项目工作经费141874.50元，主要是开展政复

议案件和行政诉讼工作支出。

6. 司法局业务用房项目专项经费500000.00元，主要用于支出司

法业务用房建设支出。

7.社区矫正工作专项经费25700.00元，主要用于社区矫正监管工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市司法局2024年度一般公共预算财政拨款支出15641850.12元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少463261.83元，下降2.88%,完成年初预算的112.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出13006722.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.15%,完成年初预算的115.31%。主要用于工资福利支出及保障机关日常运行的公用经费，开展司法行政业务工作如人民调解工作、普法宣传工作、社区矫正工作、法律援助工作等各项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出1067249.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%,完成年初预算的109.46%。主要用于机关人员单位配套的基本养老保险费、归口管理的行政单位离退休人员公用经费等。

9.卫生健康（类）支出830610.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%,完成年初预算的95.79%。主要用于机关人员行政单位医疗、公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出737267.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%,完成年初预算的95.12%。主要用于人员的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为203000.00元，决算为18055.79元，完成年初预算的8.89%；支出决算较上年减少81969.11元，下降81.95%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为126000.00元，决算为17575.79元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.34%，完成年初预算的13.95%；公务接待费支出年初预算为77000.00元，决算为480.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.66%，完成年初预算的0.62%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少81909.11元，下降82.33%；公务接待费支出决算较上年减少60.00元，下降11.11%；具体是国内接待费支出决算480.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少60.00元，下降11.11%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为203000.00元，支出决算为18055.79元，完成年初预算的8.89%，支出决算较上年减少81969.11元，下降81.95%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为126000.00元，决算为17575.79元，完成年初预算的13.95%；公务接待费支出年初预算为77000.00元，决算为480.00元，完成年初预算的0.62%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是树立过“紧日子”思想，严格落实中央八项规定，坚持厉行节约，严控“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少81909.11元，下降-82.33%；公务接待费支出决算减少60.00元，下降11.11%，具体是国内接待费支出决算480.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少60.00元，下降11.11%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是树立过“紧日子”思想，严格落实中央八项规定，坚持厉行节约，严控“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。2024年我单位未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展人民调解、依法行政、行政复议和应诉、行政执法监督协调、普法和依法治理、社区矫正管理、安置帮教、公共法律服务管理、律师工作管理等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于社区矫正工作交叉检查1批次10人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市司法局2024年机关运行经费支出743024.47元，比上年减少32386.51元，下降4.18%,主要原因是人员变动减少导致相关费用下降，相应减少机关行政运行经费支出。单位机关运行经费主要用于购买货物和服务的各项经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常运行维修费、水电费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，景洪市司法局资产总额16013554.25元，其中，流动资产164616.10元，固定资产13086700.38元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程374929.20元，无形资产2387308.57元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9120463.85元，其中固定资产增加9120463.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额251897.79元，其中：政府采购货物支出102548.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出149349.79元。授予中小企业合同金额140000.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（部分涉密项目按规定不公开）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费和日常公用经费支出两部分。

项目支出：指部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53280118031501111

景洪市司法局2024年度部门决算公开表20251021115407265.xlsx