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景洪市勐罕中心卫生院2024年度部门决算

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

贯彻落实医药卫生体制改革、国家医疗法律法规，执行医药政策，运用适宜的医疗技术和药物开展辖区常见病、多发病的诊疗。承担部分急危重症与疑难复杂疾病的接治转诊和为上级医疗机构转诊恢复期患者提供康复治疗工作。开展手术住院服务：承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健、卫生知识宣传普及；提供基本公共卫服务及有关重大公共卫生服务项目；负责村卫生室业务和技术管理；提供计划生育技术服务；承担景洪市卫生健康局下达的工作任务和完成勐罕镇党委政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：1.内科、2.儿科、3.外科、4.妇产科、5.口腔科、6.门急诊科、7.全科医疗科、8.中医科、9.精神康复科、10.麻醉科、11.医学检验科、12.医学影像科、13.公卫科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

景洪市勐罕中心卫生院作为二级预算单位纳入景洪市勐罕中心卫生院2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况 

我单位2024年末编制内实有人员74人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员74人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员84人。包括财政拨款开支经费的人员84人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员108人（离休0人，退休108人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆5辆。超编的原因是开展医疗业务需要，增加了实有车辆3辆，为救护车辆。

三、重点工作概述

1.聚焦重点任务落实重点工作，我院以病人为中心，提高服务质量，为改善服务态度，落实承诺服务，切实纠正行业不正之风。广泛征求患者及社会各界意见和建议，设立举报箱，公开举报，发放社会问卷调查，所征集意见和建议均落到实处，使我院行风有了很大改善，整体形象明显提升。2024年召开医药腐败领域集中整治工作专题会议3次，群众身边不正之风和腐败问题专题工作会议 5次，深入纠治医务人员酒驾赌博问题专项行动部署会及专题会3次，医药领域腐败问题集体廉政谈话1次，群众身边不正之风集体廉政谈话2次，梳理“关键少数”10人“关键岗位”12个，进行一对一廉政谈话35次，“转作风强素质提质效促发展”相关会议3次。

2.我院各科室严格按照医院部署安排开展排查工作。经过对15个重点部门、21个岗位进行了重点排查和监督。共梳理权力数9个，评定风险等级高3个、中6个，梳理内部机构廉政风险点37个，高6个、中28个、低3个，制定防控措施26条，梳理出个人岗位风险点39个，高11个、中25个、低3个，制定防控措施28条，制定相关工作制度23个，围绕排查确定的各类风险点和风险等级,有针对性地制定并执行防控措施，进一步完善管理制度，健全管理机制，规范管理流程。

3.加强医务人员培训，提升诊疗水平。加快人才梯队建设，低资质医师安排到上级医院进修学习；结合医院实际情况，有计划、有目的培养各梯队人才，2024年1月-10月，外出进修人数11人次，涉及专业领域口腔科、功能科、内科、外科、妇产科等。深入各临床科室和9个村卫生室督导病历书写，抽查处方等，以规范临床医师医疗服务行为，消除医疗事故隐患。2024年1月-10月我院各职能部门及院领导班子共下沉临床科室和村卫生室督导检查11次。

4.加强护理质量管理，提高护理质量。重视护理管理，2024年共派出1名护理到上级医院脱产进修学习。先后派出10余护理人员参加州卫生健康委、景洪市卫生健康局及各上级医疗机构举办的各种培训班的学习；结合医院实际制定了护理人员分层培训计划，共举15次护理专题讲座，参加培训人次达538人次；护理技能操作培训1次，培训项目5项，培训人数78人次，并组织护理技能操作考核，全院所有临床一线46名护理人员全部合格，合格率100%。外派参加州内短期培训5人，召开护理质控部会议4次，共25人次参加；召开护士长例会12次，共62人次参加。每月对各科室住院病人及门诊病人进行满意度调查，全年共开展住院病人满意度调查人数达1213人次，满意度高达91.72%。

5.加强院感管理，保障医疗安全。完善医院感染管理委员会会议制度，与医务科、护理部、检验科、药剂科等相关科室积极配合，相互协调，使医院感染管理工作科学化、规范化。召开医院感染管理委员会3次，院感专题会10次，开展院内不同人员、不同层次感染管理有关知识培训6次。1-10月出院患者4325人，医院感染0例，感染率0%（指标≤10%）,本年度无医院感染暴发、无漏报。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市勐罕中心卫生院2024年度收入合计42538364.90元。其中：财政拨款收入20994205.90元，占总收入的49.35%；事业收入21544159.00元（含教育收费0.00元），占总收入的50.65%；无上级补助收入、经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。

与上年相比，收入合计减少4271487.76元，下降9.13%。其中：财政拨款收入减少1529521.53元，下降6.79%；事业收入减少2734588.40元，下降11.26%；其他收入减少7377.83元，下降100.00%。无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入，与上年持平。主要原因是在职在编人员退休11人，调出1人，工资性收入减少导致财政拨款收入减少；医疗业务量减少，事业收入减少，2024年未发生其他收入。

二、支出决算情况说明

景洪市勐罕中心卫生院2024年度支出合计45045334.12元。其中：基本支出26133329.90元，占总支出的58.02％；项目支出18912004.22元，占总支出的41.98％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1109724.83元，增长2.53%。其中：基本支出增加4979624.87元，增长23.54%；项目支出减少3869900.04元，下降16.99%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出，与上年持平。主要原因是新增聘用人员，人员经费医疗成本增加；本年度将长期聘用人员经费纳入基本支出，固基本支出增加，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障景洪市勐罕中心卫生院机构正常运转的日常支出26133329.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25315358.32元，占基本支出的96.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费817971.58元，占基本支出的3.13％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障景洪市勐罕中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18912004.22元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

乡镇卫生院支出17283423.22元，主要用于乡镇卫生院救护车维护、定额补助、村医州级生活补助以及商品和服务支出。

其他基层医疗卫生机构支出286091.00元，主要用于乡村医生生活补助以及家庭医生签约服务团队劳务费支出。

基本公共卫生服务项目支出967183.00元，主要用于乡村医生季度考核经费、生活补助、公卫下乡差旅费以及从业人员健康体检专用材料费支出。

重大公共卫生服务项目70140.00元，主要用于重大传染病防控专用材料费以及重大公卫下乡差旅费支出。

其他公共卫生支出302520.00元，主要用于其他公共卫生项目维修维护费，专用设备购置支出。

其他卫生健康支出2600.00元，主要用于卫生健康人才培养培训的办公费及生活补助支出。

农村社会事业支出47.00元，主要用于卫生健康事业家庭医生签约劳务费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市勐罕中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出20994158.90元,占本年支出合计的46.61%。与上年相比减少1529520.53元，下降6.79%,完成年初预算的123.87%，主要原因是在职在编人员退休11人，调出1人，工资性收入减少导致财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出1745084.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.31%,完成年初预算的105.46%。主要用于缴交在职人员事业单位基本养老保险缴费支出，事业单位离退休，机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是在职在编人员社保基数调整，导致预决算有差异。

9.卫生健康（类）支出18044575.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.95%,完成年初预算的128.59%。主要用于我单位机构正常运转的日常支出，基层卫生医疗机构支出、公共卫生项目支出、其他卫生健康项目等支出；造成预决算差异的主要原因是基层卫生医疗机构、公共卫生项目、其他卫生健康项目增加，导致卫生健康（类）支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出1204499.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%,完成年初预算的95.50%,主要用于财政配套在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为147860.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为55963.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为91897.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为147860.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为55963.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为91897.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行“三公”经费政策，厉行节约，本年度未发生“一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无安排国（境）外公务接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市勐罕中心卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市勐罕中心卫生院为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，景洪市勐罕中心卫生院资产总额23014818.73元，其中，流动资产14597121.52元，固定资产8223479.08元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产194218.13元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2401395.72元，其中固定资产增加3835313.74元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额3564421.32元，其中：政府采购货物支出2969022.00元；政府采购工程支出495516.06元；政府采购服务支出99883.26元。授予中小企业合同金额102831.01元，其中：授予小微企业合同金额7960.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53280114036100401111

勐罕中心卫生院2024年度部门决算公开表20251022052218489.xlsx