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景洪市幼儿园2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

通过实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美、劳等全面发展的教育，促进其身心和谐发展同时为家长工作、学习提供便利条件。通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理利用幼儿园建设与事业发展的各种资源确保保教质量的提高，较好地实现预期的教育培养目标和服务社会、服务家长的任务。确保学前教育持续、稳定、健康发展。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：工会、行政办公室、党务办公室、保教室和总务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为景洪市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员108人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员99人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员25人。包括财政拨款开支经费的人员25人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。年末学生1180人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

景洪市幼儿园建于1982年，目前有一园三址，即景洪市幼儿园、景洪市幼儿园世纪金源分园和景洪市幼儿园北片区分园。总规模32个班，三个园区1180名幼儿，教职工总数152人（包含保安4人、会计1人、跟岗15人），其中在编教职工108人。领导班子配备党支部书记、园长1人，党支部专职副书记1人，副园长4人。

景洪市幼儿园是景洪市幼教集团旗舰园、云南省文明学校、云南省语言文字规范学校、云南省一级一等示范性幼儿园、云南省优级甲等幼儿园、云南省现代教育示范幼儿园、云南省幼儿园园长骨干教师培训基地（版纳州唯一一所）、教育部幼儿园园长培训中心实践教学基地、“活教育”践行基地。2024年主要事业成效：在党建引领下，幼儿园喜获教育工作先进集体、景洪市名幼儿园、先进基层党组织荣誉称号；荣获校园目标综合管理考核优秀奖，景洪市教育体育系统工间操比赛一等奖，第十六届教育杯教职工篮球运动会女子乙组第四名。荣获州级优秀党务工作者1人，“景洪工匠”称号2人，市级优秀骨干教师3人，被评为市级骨干教师8人；在第二届保育员职业技能竞赛中，荣获一等奖1人，二等奖1人，三等奖1人，优胜奖9人。通过一系列扎实有效的研训活动，教师的专业水平明显提升，在省、州、市学前阶段各类竞赛中屡获佳绩，在云南省第一届义务教育课堂教学竞赛暨优秀课例评选活动中，荣获省级一等奖1人，二等奖1人，州级一等奖2人，市级一等奖4人，二等奖2人；在景洪市中小学教师信息素养大赛中，荣获一等奖1人，二等奖3人，全园形成了浓厚的教育教学研究氛围。作为区域幼儿教育的标杆园所，我园充分发挥省级示范园、基地园和景洪市幼教集团旗舰园作用，以名园引领、名园长领航、名师带动，在先进理念、管理模式、教育实践、教师培优、资源共享等方面为其他幼儿园提供可借鉴的方法或经验，本年度累计接待参访观摩近760人次。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表； 本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市幼儿园2024年度收入合计21966757.90元。其中：财政拨款收入21966757.90元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少2903416.27元，下降11.67%。其中：财政拨款收入减少2903416.27元，下降11.67%。上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。主要原因是职业年金缴费拨款收入减少936442.01元，世纪金源分园教学楼装修改造项目收入减少1966974.26元。

二、支出决算情况说明

景洪市幼儿园2024年度支出合计21966757.90元。其中：基本支出20072610.40元，占总支出的91.38％；项目支出1894147.50元，占总支出的8.62％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2903416.27元，下降11.67%。其中：基本支出减少936442.01元，下降4.46%；项目支出减少1966974.26元，下降50.94%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是基本支出人员经费中职业年金缴费减少936442.01元，项目支出中世纪金源分园教学楼装修改造项目支出减少1966974.26元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障景洪市幼儿园机构正常运转的日常支出20072610.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19070556.33元，占基本支出的95.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1002054.07元，占基本支出的4.99％。人均公用经费为7534.24元/人、年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障景洪市幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1894147.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.学前教育家庭经济困难资助金春季学期资助家庭困难学生17人，每人150.00元，支出助学金2550.00元，秋季学期资助家庭困难学生9人，每人150.00元，支出助学金1350.00元，全年共支出3900.00元；

2.园长培训基地专项资金支出全州园长培训班培训费106081.01元，共计培训人员56人；

3.2023年教育特殊补助资金支出商品和服务支出97036.54元；

4.2023年第二批支持学前教育发展专项资金176732.83元，其中：商品和服务支出136732.83元，资本性支出40000元；

5.2024年公办幼儿园补助经费支出1340338.86元，其中：商品和服务支出1023823.86元，资本性支出316515.00元；

6.2024年支持学前教育发展专项资金支出170058.25元，其中：商品和服务支出101888.00元，资本性支出68170.25元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出21966757.90元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2903416.27元，下降11.67%,完成年初预算的100.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出16953215.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.18%,完成年初预算的100.24%。主要用于人员经费支出和日常公用经费支出，其中：基本支出15059068.41元（其中：人员经费14076684.34元，公用经费支出982384.07元），项目支出1894147.5元；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出1959266.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.92%,完成年初预算的104.18%。主要用于事业单位离退休公用经费19670.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1893299.52元，机关事业单位职业年金缴费支出46297.13元；

9.卫生健康（类）支出1519374.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%,完成年初预算的98.41%。主要用于事业单位医疗支出902034.85元，公务员医疗补助缴费554667.90元，其他行政事业单位医疗支出62661.59元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出1534901.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%,完成年初预算的100.29%。主要用于住房公积金缴费1534901.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实厉行节约相关要求，从严控制接待标准及陪同人数，降低了接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实厉行节约相关要求，从严控制接待标准及陪同人数，降低了接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市幼儿园2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市幼儿园为公益二类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，景洪市幼儿园资产总额19059263.63元，其中，流动资产910016.75元，固定资产18149245.88元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少685200.26元，其中固定资产增加5508972.08元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产19项，账面原值478460.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额464676.00元，其中：政府采购货物支出311076.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出153600.00元。授予中小企业合同金额437916.00元，其中：授予小微企业合同金额437916.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53280106036002701111

景洪市幼儿园2024年度部门决算公开表20251020090504139.xlsx