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景洪市综合行政执法局（本级）2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

（1）负责相对集中行使市容环境卫生管理、城市规划管理、住房和城乡建设管理，城市园林绿化管理方面法律法规、规章规定的行政处罚权，负责相对集中行使市场监督管理、公安交通管理、市政管理方面法律法规、规章规定或省、市人民政府赋予的其他城市管理及综合行政执法的行政处罚权。

（2）负责景洪市数字化城市管理的统一监督指挥、统筹协调、监督检查、考核评价工作。

（3）负责指导、监督、检查和协调全市城市管理行政执法工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、政策法规股、督查考核股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为景洪市综合行政执法局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况 

我单位2024年末编制内实有人员39人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员28人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员20人。包括财政拨款开支经费的人员20人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制4辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）聚焦队伍建设，党建引领，干事创业劲头更足

1.紧盯理论学习提素养。巩固拓展主题教育成果，严格制定学习计划，坚持把加强理论学习作为基层党员的“必修课”，依托党组理论学习中心组、党员大会、各中队每周学习会等多种形式，扎实推进党组、党支部落实理论学习“第一议题”制度。

2.立足党风廉政促落实。成立以局长为组长的党风廉政建设工作领导小组，明确各级领导干部在党风廉政建设中的职责和任务。制定下发《景洪市城市管理局落实党风廉政建设责任制实施方案》《2024年党风廉政建设工作计划》《2024年党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解》，明确工作目标任务、责任分工。

3.提升队伍执法办案质效。为推进行政执法规范化建设，规范执法文书制作，进一步提升行政执法人员能力水平，全面推进严格规范公正文明执法。分别于5月、10月对执法人员开展《中华人民共和国行政处罚法》等相关法律法规培训。进一步筑牢行政执法队伍坚定信念、听党指挥、执法为民的思想根基，增强全市行政执法队伍的凝聚力和战斗力。

4.信息宣传工作稳扎稳打。信息工作方面，实行定向约稿、供稿采纳奖励等制度，通过微信公众号、抖音平台等渠道，大力宣传创文、创卫活动、不文明行为曝光、扬尘治理、生态环保、执法规范化等工作。

（二）聚焦城市形象，精准施策，“全域环境”颜值更高

1.抓细抓实城市精细化管理。以辖区路段为单位，明确工作目标，细化工作责任，主动服务，针对市容市貌顽疾和城市不文明现象，持续开展跨店占道经营、乱堆乱放、沿街晾晒、车辆停放秩序等清理整治行动。

2.严格抓好渣土车辆、工地管理。针对工地“六个百分百”、渣土运输车辆运输处置过程中无运输许可、无处置核准、偷倒乱卸、车载定位系统运行不正常等突出问题，抓规范管理、抓整治提升。

3.专项执法行动持续推进。重点配合相关部门开展乱停乱放、私搭乱建、夜间噪声、油烟污染防治、网格“拆排、破网、清通道”等专项行动。

（三）聚焦民生导向，精管善治，“宜居宜业”氛围更浓

1.智慧城管工作出新出彩。依托“数字城管”平台，聚焦城市管理短板弱项和群众关心的急难愁盼问题，通过优化升级城市智慧化管理信息平台，提升城市治理现代化水平。将“服务”为先的理念融入城市市容秩序管理工作，变“严罚式”为“容错式”，彰显执法温度，增添城市温暖底色。

2.信访投诉办理尽心尽力。抓好重大决策社会风险评估、涉稳风险排查，提早介入管控重点人、重点事和重要节点。信访事项受理率、办理率、回复率达到100%、化解率98%，群众满意率95%以上。

3.共享电动自行车管理从严从实。优化城区共享电动自行车停放点位，加强运维管理人员比例。以市政道路两侧公共场所为基准，合理优化“电子围栏”停车点位。

（四）聚焦基层治理，深化改革，“执法体系”底蕴更深

1.推进改革落实落地。2023年3月，根据机构改革要求，市城管局按照“编随事走、人随编调”的原则，将原景洪市城市管理局相关人员和资产下沉划转至五个街道。

2.完善议事协调机制。树牢全市“一盘棋”意识，逐项理清责任链条，健全协作配合机制，明确“谁来管”，杜绝“无人管”，强化“协同管”。定期组织各街道及相关部门召开城市管理工作例会，对推进街道管理等各类疑问进行解答，针对街道执法队在日常巡查管理中遇到的热点难点问题深层次、多角度进行详细分析、讲解，明确城市管理和执法权力边界，实现事权和责任相适应、权力和责任相统一。

    3.建立沟通共管体系。结合日常巡查的实际情况，多措并举，主动跟进，对各街道执法队进行业务指导工作。督促属地执法队伍加强日常管控，在“长治”和“常治”上下功夫，不断提升城市精细化治理水平，营造共建共治共享的氛围。加强监督管理对违法行为进行查处。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市综合行政执法局（本级）2024年度收入合计110,918,002.97元。其中：财政拨款收入110,918,002.97元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少40,449,572.46元，下降26.72%。其中：财政拨款收入减少40,181,837.96元，下降26.59%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少267,734.50元，下降100.00%。主要原因是：1.机构改革部分职能职责划出本单位，相应经费减少；2.部分项目完工；3.景洪市城乡环卫一体化专项资金、中央水污染防治专项资金、城乡公共设施电费支出项目经费、生活垃圾填埋场等专项经费减少；4.其他收入：工业园区城管执法中队项目工作经费、度假区执法中队行政运行项目专项经费减少。

二、支出决算情况说明

景洪市综合行政执法局（本级）2024年度支出合计111,617,203.28元。其中：基本支出5,855,752.27元，占总支出的5.25%；项目支出105,761,451.01元，占总支出的94.75%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计减少40,897,201.13元，下降26.82%。其中：基本支出减少795,055.27元，下降11.95%；项目支出减少40,102,145.86元，下降27.49%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是：1.机构改革部分职能职责划出本单位，相应经费减少；2.部分项目完工；3.景洪市城乡环卫一体化专项资金、中央水污染防治专项资金、城乡公共设施电费支出项目经费、生活垃圾填埋场等专项经费减少；4.其他收入：工业园区城管执法中队项目工作经费、度假区执法中队行政运行项目专项经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障景洪市综合行政执法局（本级）机构正常运转的日常支出5,855,752.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,343,749.80元，占基本支出的91.26%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费512,002.47元，占基本支出的8.74%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障景洪市综合行政执法局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出105,761,451.01元。其中：基本建设类项目支出39,993,468.65元。

1.2024年办公室物业管理经费项目经费17,588.04元，主要用于办公室物业管理费用支出；

2.城市行政综合执法项目补助资金项目经费1,553,687.83元，主要用于执法车辆租车费和保险费、车辆维修维护费、智慧城管系统维护、城管通、网络专线费、法律顾问费用等支出；

3.景洪市两区市容管理服务项目经费5,430,000.00元，主要用于两区市容管理服务费用支出；

4.工业园区城管执法中队项目工作经费500.00元，主要用于车辆过户费用支出；

5.度假区执法中队行政运行项目专项经费698,700.31元，主要用于购买办公用品、案件代理诉讼、宣传服务、维修维护等费用支出；

6.景洪市市容管理服务项目专项经费5,995,500.00元，主要用于市容管理服务费用支出；

7.对下“红黑榜”考评奖励景洪市绿色低碳循环发展经济产业园建设项目前期经费400,000.00元，主要用于景洪市绿色低碳循环发展经济产业园建设项目可行性研究报告费用支出；

8.对下“红黑榜”考评奖励景洪市城区北部片区生活垃圾中转站工程建设项目前期经费100,000.00元，主要用于景洪市城区北部片区生活垃圾中转站工程建设项目可研、报规文件编制及方案、初步设计合同费用支出；

9.城乡公共设施电费支出项目经费3,872,006.18元，主要用于城区及嘎洒、曼么所等路灯电费费用支出；

10.景洪市垃圾分类专项规划生活垃圾分类试点项目经费200,000.00元，主要用于垃圾分类专项规划生活垃圾分类试点环保咨询服务费用支出；

11.景洪市城乡环卫一体化专项资金项目经费48,000,000.00元，主要用于景洪市市政环卫、绿化管理费用支出；

12.“绿美云南行动”暨景洪市生物多样性进城市进街道进社区示范项目资金项目经费10,000,000.00元，主要用于“绿美云南行动”暨景洪市生物多样性进城市进街道进社区建设费用支出；

13.景洪市特色街区宣慰大道勐海路景亮路改造项目专项资金项目经费29,493,468.65元，主要用于特色街区宣慰大道勐海路景亮路改造项目建设费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市综合行政执法局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出71,424,534.32元，占本年支出合计的63.99%。与上年相比减少64,675,306.61元，下降47.52%，完成年初预算的70.74%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出589,190.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%，完成年初预算的109.38%。主要用于行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤支出；其中：基本支出589,190.13元，项目支出0.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年参照公务员管理事业人员调入17人，在职转退休3人，调出2人，净增12人，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出增加。

9.卫生健康（类）支出465,569.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%，完成年初预算的104.78%。主要用于行政单位医疗支出、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出；其中：基本支出465,569.09元，项目支出0.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年参照公务员管理事业人员调入17人，在职转退休3人，调出2人，净增12人，导致行政单位医疗支出、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出69,941,678.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.92%，完成年初预算的70.26%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员支出，办公经费、电费、差旅费、工会经费、公务用车运行费等日常公用经费支出；用于保障完成行政综合执法工作运行、城市管理维护经费等支出；其中：基本支出4,372,896.05元，项目支出65,568,782.05元；造成预决算差异的主要原因是：1.压减行政单位公用经费10%；2.项目根据进度支付费用，款项未完全支付；3.严控“三公”经费等一般性支出。以上原因导致费用减少。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。 

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出428,097.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%，完成年初预算的99.51%。主要用于职工住房公积金缴存；其中：基本支出428,097.00元，项目支出0.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年在职转退休3人，导致住房公积金缴存减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为55,600.00元，决算为8,145.12元，完成年初预算的14.65%；支出决算较上年减少21,697.95元，下降72.71%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为47,864.00元，决算为6,997.12元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.91%，完成年初预算的14.62%；公务接待费支出年初预算为7,736.00元，决算为1,148.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.09%，完成年初预算的14.84%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少17,365.95元，下降71.28%；公务接待费支出决算较上年减少4,332.00元，下降79.05%；具体是国内接待费支出决算1,148.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4,332.00元，下降79.05%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为55,600.00元，支出决算为8,145.12元，完成年初预算的14.65%，支出决算较上年减少21,697.95元，下降72.71%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为47,864.00元，决算为6,997.12元，完成年初预算的14.62%；公务接待费支出年初预算为7,736.00元，决算为1,148.00元，完成年初预算的14.84%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位一是推进公务支出精打细算，严控“三公”经费支出，接待费、公车运行维护费；二是贯彻落实过“紧日子”的要求、压减非急需非刚性的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少17,365.95元，下降71.28%；公务接待费支出决算减少4,332.00元，下降79.05%，具体是国内接待费支出决算1,148.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4,332.00元，下降79.05%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是相应政府公务用车管理规范，厉行节约，本年度公务用车运行费减少，相应“三公”经费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位调研和芒市考察学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市综合行政执法局（本级）2024年机关运行经费支出512,002.47元，比上年减少45,497.75元，下降8.16%，主要原因是严控“三公”经费等一般性支出，继续贯彻落实“政府过紧日子”。单位机关运行经费主要用于日常工作运转所需的办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，景洪市综合行政执法局（本级）资产总额358,560,378.28元，其中，流动资产1,437,327.32元，固定资产2,018,142.65元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程345,568,868.85元，无形资产1,111.99元，其他资产9,534,927.47元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加181,179,721.35元，其中固定资产减少233,075.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产136项，账面原值262,604.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额11,454,797.12元，其中：政府采购货物支出22,300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11,432,497.12元。授予中小企业合同金额29,297.12元，其中：授予小微企业合同金额29,297.12元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53280105048000201111

景洪市综合行政执法局（本级）2024年度部门决算公开表20251015042020269.xlsx