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景洪市公安局（本级）2024年度部门决算

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

贯彻落实国家、省、州有关公安工作和公安队伍建设的法律法规、规章和制度；负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设；组织、规划、推动全市公安法治建设；负责警用装备、物资及经费保障机制建设；组织实施全局性业务工作和重大警务活动，负责全市报警指挥系统、警务信息系统及应用平台的规划、建设工作；负责实施法律法规规定的刑罚执行工作并承担相应责任；负责依法侦破危害国家安全、社会秩序的重特大刑事、行政、经济、交通肇事案件和制、贩毒案件，处置严重危害社会治安的聚众闹事、骚乱事件及重大治安灾害事故；负责全市公安机关依法管理社会治安、道路交通安全、枪支弹药、危险物品、特种行业、户籍管理工作；负责出入境管理、口岸边防检查以及外国人在市内居留、旅行的相关工作，组织开展同邻国警方的交流与合作；负责收集影响社会政治稳定的不安定因素、查处邪教组织犯罪案（事）件，防范和打击各种破坏活动；负责全市公共信息网络的安全保卫工作；负责建设、管理看守所、拘留所，并对其执法活动进行监督；指导公安边防、消防部门业务工作、指挥武警内卫部队执行公安任务；负责指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程开展内部治安防范、安全保卫工作；承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，3个直属机构，16个派出机构，共计32个机构，机构具体名称因三定方案涉密不予公开。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位编制人数属公安秘密，不予公开。

我单位2024年末其他人员1018人。包括财政拨款开支经费的人员1018人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员192人（离休0人，退休192人）。年末学生0人。年末遗属9人。

车辆编制84辆，在编实有车辆81辆。

三、重点工作概述

（一）党对公安工作的绝对领导更加有力。制定印发党委理论学习中心组2024年度学习计划，党委班子成员带头交流研讨，带头推动落实。组织“第一议题”学习16场次，理论学习中心组学习研讨10场次，37个基层党组织开展各类学习活动1000余场次，切实增强党对公安工作绝对领导的坚定性，进一步筑牢了忠诚警魂。

（二）捍卫国家政治安全更加有力。全面深化反颠覆、反渗透、反分裂、反邪教斗争，紧盯各类可能影响政治安全稳定的风险隐患，将领导责任、情报信息、维稳处突、人员管控、社会面防控、隐患排查整治、警力部署等工作细化明确任务清单。加强专案体系建设，侦办非法传教行政案件10起67人，取缔非法活动点10个，查获各类非法宣传资料638份，核查通过网络下载暴力、血腥视频线索3条，查获欲偷渡涉疆人员11人。强化意识形态领域管控，稳妥处置网上不良言论7起8人，加强正面宣传引导，在各级媒体发布新闻稿件3200余条，形成正面声势挤压负面空间，杜绝影响政治安全敏感案事件和网上负面炒作的发生，守住了暴恐事件“零发生”的底线。

（三）全市政治社会大局稳定向好。一是重大活动安保维稳万无一失。以深入开展风险隐患及治安突出问题大排查、大整改、大整治为载体，圆满完成春节、泼水节、高考、国庆等一系列重大节庆、重大活动、重大警卫工作任务85次，实现警卫工作零失误，重大节庆、重大活动安保安全无事故的工作目标。二是打防工作质效明显提升。全市刑事警情、治安警情分别下降22.15%和29.98%。连续9年命案全破，连续7年命案数控制在个位数。刑事案件立案数下降7.8%，破案数上升11.55%。关乎群众切身利益的盗窃、普通诈骗、故意伤害破案率分别提升8.19%、6.16%、5.07%。三是社会治安管控更加有力。抓实流动人口管理，处罚出租房业主1743家次，处罚旅店民宿998家次，查办“黄赌”案件1702起2199人。依托“平安版纳”系统平台排查矛盾纠纷5247起，化解5112起，化解率97.42%。联合相关职能部门化解涉稳群体55起，处理违法信访治安案件44起89人。四是边境管控更加牢靠。查破妨害国（边）境管理案件1049起1712人，查获走私案件88起74人。进一步完善双边快速反应联动工作机制，开展境外警务交流协作70余次，解救境外被困人员32人，抓获境外在逃人员3人，遣返51批1382名缅籍“三非”人员。

（四）助力营商环境服务经济水平更加优质。改革窗口服务融合平台，主动创新设置两个综合窗口，整合民爆物品、运输证件、出入境通行证等多项业务办理，实现“一窗通办”。同时，在便民服务中心增设20个工位，采取“前台统一受理、后台分类审批、一窗统一出证”办理模式，全面提供“全国通办”、“全州通办”、“全城通办”服务，解决过去群众办事多窗取号、一事多跑等问题，群众企业办事更加便捷。侦破食药环、侵犯知识产权，生产、销售伪劣商品等领域案件75起，破经济案件136起，有力维护了市场经济发展。

（五）公安队伍建设更加发展。通过派驻巡查、业绩档案、健康档案、领导带头办案、实战练兵送教下基层、中、高考送 “祝福礼包”、暖心陪护假、运动会、警宝冬夏令营研学、解决“双警家庭”两地分居等一系列举措，不断凝聚队伍精气神、增强队伍执行力、催生队伍新动能。深入推进法治公安建设，加强执法源头治理，强化接处警、受立案闭环管理，推动执法办案全流程闭环监督，先后40余次对派出所开展现场执法监督及培训，执法办案水平大幅提升。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市公安局（本级）2024年度收入合计233,648,177.08元。其中：财政拨款收入233,130,672.87元，占总收入的99.78%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入517,504.21元，占总收入的0.22%。

与上年相比，收入合计减少9,309,786.80元，下降3.83%。其中：财政拨款收入减少8,906,541.01元，下降3.68%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少403,245.79元，下降43.80%。

减少的主要原因是：上年结转结余减少，同时因防风化债缩减开支。

二、支出决算情况说明

景洪市公安局（本级）2024年度支出合计233,579,654.17元。其中：基本支出173,549,529.99元，占总支出的74.30％；项目支出60,030,124.18元，占总支出的25.70％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少10,791,601.04元，下降4.42%。其中：基本支出减少12,097,567.18元，下降6.52%；项目支出增加1,305,966.14元，增长2.22%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。

减少的主要原因是：上年结转结余减少，同时因防风化债缩减开支。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障景洪市公安局（本级）机构正常运转的日常支出173,549,529.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出163,427,209.78元，占基本支出的94.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10,122,320.21元，占基本支出的5.83％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障景洪市公安局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60,030,124.18元。其中：基本建设类项目支出24,074,870.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.2024年中央彩票市场调控资金54,750.50元，主要用于查处非法彩票、维护彩票市场秩序等工作。

2.景洪市公安局辅警陈云洪解除劳动合同经济补偿资金36,750.00元，主要用于辅警陈云洪解除劳动合同经济补偿。

3.景洪市公安局告庄派出所业务用房购置专项经费5,317,160.00元，主要用于告庄派出所房产购置、装修及信息化建设等支出。

4.景洪市看守所运行维护专项经费188,457.67元，主要用于看守所基础设备硬件维修、系统设备保养及相关耗材补充更新。

5.景洪市为新开办企业免费刻制公章专项经费436,908.00元，主要用于在全市范围内为新成立注册地址在景洪市的企业（含外资企业）免费提供首套3枚实物公章（企业公章、财务专用章、法定代表人专用章），并同步免费发放相对应的电子印章。

6.两区社会事务下划（公安派出所运转）经费610,142.58元，主要用于保障下划区域内公安派出所日常履职运转及基础业务开展的各项必要支出。

7.其余为涉密项目不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市公安局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出214,075,922.37元，占本年支出合计的91.65%。与上年相比减少27,871,291.51元，下降11.52%，完成年初预算的107.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出30,411.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，年初无此项预算。主要用于防范化解政法综治维稳领域及周边事务等工作开支；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算，年度内根据相关文件新增下达该笔资金，所以产生预决算差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出186,389,309.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.07%，完成年初预算的109.10%。主要用于公安机关人员工资支出，机关运行经费，公安基础设施建设经费，行使公安职能，打击犯罪、维护社会治安稳定；造成预决算差异的主要原因是本年对部分预算项目按照实际业务需要进行预算调剂支付，同时追加39个预算项目，用于人员奖金、公安办案业务费、业务装备费等开支，决算数大于预算数。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出10,892,781.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%，完成年初预算的102.91%。主要用于行政单位离退休支出109,800.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出9,180,247.36元、职业年金缴费支出836,537.53元、死亡抚恤766,197.08元；造成预决算差异的主要原因是本年对部分预算项目按照实际业务需要进行预算调剂支付，同时追加职业年金缴费支出836,537.53元和死亡抚恤金674,344.00元，决算数大于预算数。

9.卫生健康（类）支出9,120,194.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%，完成年初预算的97.83%。主要用于行政单位医疗支出5,499,343.29元，公务员医疗补助支出3,323,117.70元，其他行政事业单位医疗支出297,733.86元；造成预决算差异的主要原因是本年度因人员调整，实际参保人数较预算减少，基数下降导致决算数小于预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出7,643,225.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%，完成年初预算的90.29%。主要用于住房公积金支出7,609,948.00元和购房补贴33,277.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度人员变动，实际缴纳公积金人数较预算减少，缴费总额下降导致决算数小于预算数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,656,852.48元，决算为3,147,374.38元，完成年初预算的67.59%；支出决算较上年减少22,816.32元，下降0.72%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为14,405.32元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.46%；公务用车运行维护费支出年初预算为4,646,852.48元，决算为3,131,569.06元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.50%，完成年初预算的67.39%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为1,400.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.04%，完成年初预算的14.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少165,594.68元，下降92.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加143,058.36元，增长4.79%；公务接待费支出决算较上年减少280.00元，下降16.67%；具体是国内接待费支出决算1,400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少280.00元，下降16.67%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,656,852.48元，支出决算为3,147,374.38元，完成年初预算的67.59%，支出决算较上年减少22,816.32元，下降0.72%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为14,405.32元；公务用车运行维护费支出年初预算为4,646,852.48元，决算为3131569.06元，完成年初预算的67.39%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为1,400.00元，完成年初预算的14.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是树立过“紧日子”思想，认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出，规范公务接待活动等。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少165,594.68元，下降92.00%；公务用车运行维护费支出决算增加143,058.36元，增长4.79%；公务接待费支出决算减少280.00元，下降16.67%，具体是国内接待费支出决算1,400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少280.00元，下降16.67%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是树立过“紧日子”思想，认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出，规范公务接待活动等。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。2024年我单位未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为81辆。主要用于公安机关侦查破案、维护社会治安稳定、重大安保工作、开展专项斗争、公安基础工作等方面所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于怒江州公安局警察协会开展交叉评查、临沧市公安局开展全省公安派出所装备配备实地复核、邯郸市公安局经济技术开发区分局学习利剑护蕾工作先进经验3批次15人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

（三）需要说明的事项

本年缴纳上年公务用车购置税14,405.32元，导致本年无公务用车购置数，但有公务用车购置费。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

（景洪市公安局本级）2024年机关运行经费支出10,122,320.21元，比上年减少170,504.31元，下降1.66%，主要原因是人员变动减少导致相关费用下降，相应减少机关运行经费支出。单位机关运行经费主要用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常运行维修费、水电费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，景洪市公安局（本级）资产总额256,730,250.01元，其中，流动资产20,899,396.49元，固定资产221,426,131.22元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程13,231,004.12元，无形资产1,023,621.04元（净值），其他资产150,097.14元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,130,517.20元，其中固定资产增加16,285,603.64元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产197项，账面原值766,477.00元，实现资产处置收入5,305.00元；出租房屋270.00平方米，账面原值5,482,346.45元，实现资产使用收入730,250.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额6,392,461.82元，其中：政府采购货物支出791,575.00元；政府采购工程支出950,000.00元；政府采购服务支出4,650,886.82元。授予中小企业合同金额3,660,105.91元，其中：授予小微企业合同金额3,640,974.20元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13（部分涉密项目按规定不公开）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53280118031200201111

景洪市公安局（本级）2024年度部门决算公开表20251013033957208.xlsx